岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心 2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概括
1、職能職責(zé)
（一)貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于創(chuàng)新社會(huì)治理的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社會(huì)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（二）研究分析全區(qū)社會(huì)治理工作形勢(shì)，創(chuàng)新社會(huì)治理方式，擬定全區(qū)創(chuàng)新社會(huì)治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設(shè)。
（三）依托綜治信息系統(tǒng)，逐步建立完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺(tái)，對(duì)全區(qū)居民有關(guān)社會(huì)治安、矛盾糾紛、社會(huì)服務(wù)等方面的求助、投訴聯(lián)動(dòng)受理、處理、督辦、反饋。
（四）負(fù)責(zé)綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護(hù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)整合信息資源，對(duì)接部門(mén)數(shù)據(jù)和平臺(tái)，推進(jìn)君山區(qū)綜治中心信息平臺(tái)與各部門(mén)間信息互通共享。
（五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)網(wǎng)上辦理公共服務(wù)事項(xiàng)，深化“一站式”服務(wù)模式。
（六）負(fù)責(zé)建立、完善考核機(jī)制，對(duì)鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)、相關(guān)區(qū)直部門(mén)開(kāi)展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進(jìn)行考核。
（七）組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責(zé)和工作要求標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)、村（社區(qū)）抓好網(wǎng)格員日常管理，對(duì)下達(dá)給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進(jìn)行督辦、考核。
（八）牽頭組織或會(huì)同鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門(mén)對(duì)網(wǎng)格員、駐村（社區(qū)）輔警開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室（業(yè)務(wù)培訓(xùn)室)、指揮調(diào)度室、督查考評(píng)室。
我單位共有編制6個(gè)，全部為全額撥款事業(yè)編。2020年實(shí)有在編在崗人員4人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級(jí)單位一個(gè)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)110.68萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款110.68萬(wàn)元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒(méi)有預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)110.68萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.43萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.70萬(wàn)元，住房保障支出2.30萬(wàn)元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒(méi)有預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入110.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為33.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)30.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
2、公用經(jīng)費(fèi)3.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
3、因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒(méi)有預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為76.77萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：工作經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)57.77萬(wàn)元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒(méi)有預(yù)算數(shù)據(jù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.03萬(wàn)元，因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒(méi)有預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我單位公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.70萬(wàn)元，其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
因我單位為2019年新成立的單位，2019年度沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（四）、政府采購(gòu)情況
2020年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款57.77萬(wàn)元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 57.77萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為創(chuàng)新社會(huì)治理方式，逐步建立、完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺(tái)，全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治、網(wǎng)格信息化建設(shè)。組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)、（街道）場(chǎng)，村（社區(qū)）抓好網(wǎng)格員日常管理，服務(wù)群眾滿意度達(dá)到95%以上，網(wǎng)格管理員滿員配備。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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