2022年君山區(qū)統(tǒng)計局部門預(yù)算
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策，完成統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
2.承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作。
3.監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計方法制度的實施情況。
4.組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。
5.會同有關(guān)部門組織實施國家重大的國情國力普查計劃
6.對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
2022年編制部門核實君山區(qū)統(tǒng)計局編制13人，在編在崗14人。區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟統(tǒng)計股、社會統(tǒng)計股等5個工作機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算326.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款326.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加23.77萬元，主要是因為2022年人員新增，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，2022年城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助工作及普查工作的調(diào)查點增加，各項經(jīng)費同比增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算326.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出294.24萬元，社會保障和就業(yè)支出14.77萬元，衛(wèi)生健康支出7.23 萬元，住房保障支出10.42萬元。支出較去年增加23.77 萬元，主要是因為2022年人員新增，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，2022年城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助工作及普查工作的調(diào)查點增加，各項經(jīng)費同比增加。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算326.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出294.24萬元，占90 %；社會保障和就業(yè)支出14.77萬元，占4.52 %；衛(wèi)生健康支出7.23萬元，占2.21%；住房保障支出10.42萬元，占3.27%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)176.66萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費149.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費27.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加8.13萬元，上升4.82 %，上升的主要原因為2022年人員增加，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算150萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助經(jīng)費支出55萬元，主要用于承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計方法制度的實施情況等方面；第七次全國人口普查經(jīng)費支出 20萬元，會同有關(guān)部門組織實施國情國力普查工作等方面；統(tǒng)計基層基礎(chǔ)經(jīng)費支出75萬，主要用于組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算工作；項目支出較上年增加15.64萬元，增加的主要原因是2022年城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助工作及普查工作的調(diào)查點增加，各項經(jīng)費同比增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款27.11萬元，較 2021 年預(yù)算增加2.9萬元，較上年增加11.97%，主要原因2022年人員新增，運行經(jīng)費同比增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為326.66萬元，其中，基本支出176.66萬元，項目支出150萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
