2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類(lèi)統(tǒng)計(jì)違法行為。
2、制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6、加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7、組織指導(dǎo)全區(qū)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
8、參與全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9、建立、健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、社會(huì)統(tǒng)計(jì)股等5個(gè)工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和區(qū)普查中心（加掛區(qū)統(tǒng)計(jì)信息處理中心牌子）兩個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位。設(shè)機(jī)關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制8名。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員4名（1名局長(zhǎng)、2名副局長(zhǎng) 、1名總統(tǒng)計(jì)師）已全部配備到位。現(xiàn)有機(jī)關(guān)在編在崗工作人員14人，另有臨聘人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)558.24萬(wàn)元，支出合計(jì)477.77萬(wàn)元，與2019年相比，分別增加356.89萬(wàn)元、276.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.25%、137.28%，主要原因是本單位為2019年5月份新增單位，2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)558.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入558.24萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)477.77萬(wàn)元，其中：基本支出323.64萬(wàn)元，占67.74%；項(xiàng)目支出154.13萬(wàn)元，占32.26%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)558.24萬(wàn)元，支出合計(jì)477.77萬(wàn)元，與2019年相比，分別增加356.89萬(wàn)元、276.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.25%、137.28%，主要原因是本單位為2019年5月份新增單位，2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出477.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加276.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位，2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出477.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出447.34萬(wàn)元，占93.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.72萬(wàn)元，占2.66%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8.63萬(wàn)元，占1.81%；住房保障（類(lèi)）支出9.08萬(wàn)元，占1.9%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為295.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為477.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.49%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為118.10萬(wàn)元，支出決算為116.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)?019年區(qū)級(jí)綜治考核獎(jiǎng)勵(lì)等經(jīng)費(fèi)用一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）下?lián)堋?o:p>
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為133.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的267.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有足額安排預(yù)算，部分為年中追加。
4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為96.52萬(wàn)元，支出決算為171.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2.5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.81萬(wàn)元，支出決算為11.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2020年新招錄人員在4月份才入職，年初已經(jīng)納入預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2020年新招錄人員在4月份才入職，年初已經(jīng)納入預(yù)算。
9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.24萬(wàn)元，支出決算為9.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2020年新招錄人員在4月份才入職，年初已經(jīng)納入預(yù)算。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為5.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2020年新招錄人員在4月份才入職，年初已經(jīng)納入預(yù)算。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.41萬(wàn)元，支出決算為2.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.43萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出323.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)139.09萬(wàn)元，占基本支出的42.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)184.55萬(wàn)元，占基本支出的57.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的88%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.93%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位為2019年5月份新增單位，2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，下降0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.76萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.76萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.76萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次46個(gè)、接待人次230人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
以“項(xiàng)目績(jī)效管理”為契機(jī)，以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，積極推動(dòng)全面績(jī)效管理。通過(guò)逐步加大績(jī)效評(píng)價(jià)的深度和廣度，構(gòu)建事前績(jī)效申報(bào)、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理體系，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)科學(xué)規(guī)范化管理。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
工作小組秉承真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則按照評(píng)分指標(biāo)逐項(xiàng)收集資料。對(duì)重點(diǎn)的、存在疑問(wèn)的內(nèi)容進(jìn)行全面分析和核實(shí)確認(rèn),以確保能充分反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。同時(shí)為了準(zhǔn)確地反映專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)項(xiàng)目效果,通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷的方式對(duì)服務(wù)對(duì)象開(kāi)展了滿(mǎn)意度調(diào)查,參與調(diào)查的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作取得的成效高度認(rèn)可，該專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿(mǎn)完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分99分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。通過(guò)此次績(jī)效自評(píng)工作,區(qū)統(tǒng)計(jì)局牢固樹(shù)立了績(jī)效意識(shí)、責(zé)任意識(shí),端正“當(dāng)家理財(cái)”的政績(jī)觀(guān),增強(qiáng)了使命感、責(zé)任感,為下一年預(yù)算編報(bào)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在今后的工作中,將重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的合理化和精細(xì)化,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率,逐步健全完善項(xiàng)目管理制度。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.55萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.55萬(wàn)元，增加11.85%。主要原因年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒(méi)有包括運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中的機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)全區(qū)第七次人口普查會(huì)議，人數(shù)450人，內(nèi)容為第七次人口普查工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)人次0人。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額57.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx