2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴(kuò)建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取。
3、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)管道燃?xì)狻⒊鞘泄�、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)準(zhǔn)入工作；負(fù)責(zé)城市防洪管理工作。
4、負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)；承擔(dān)區(qū)城市管理委員會(huì)日常工作。
5、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運(yùn)處置；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)垃圾分類的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施改（擴(kuò)）建、維護(hù)和運(yùn)行的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和驗(yàn)收管理等工作；負(fù)責(zé)園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護(hù)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸岜O(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)許可預(yù)審和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負(fù)責(zé)中心城區(qū)機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)停車場(chǎng)和洗車場(chǎng)建設(shè)審批和管理；負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)管理及對(duì)在廣場(chǎng)開展大型活動(dòng)的審批和管理；負(fù)責(zé)組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營(yíng)造和景觀亮化工作。
10、負(fù)責(zé)制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場(chǎng)監(jiān)管方面對(duì)無(wú)照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級(jí)管理區(qū)域機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽(yáng)市機(jī)動(dòng)車管理?xiàng)l例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、行政審批股、燃?xì)夤芾磙k公室、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、政工計(jì)財(cái)股6個(gè)股室。
(二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心；區(qū)垃圾分類考評(píng)中心5個(gè)事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算情況說(shuō)明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為3762.39萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加658.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%。主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金69.95萬(wàn)元，增加旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、民生實(shí)事項(xiàng)目工程款支付等項(xiàng)目支出，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心專用車輛購(gòu)置費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調(diào)等項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3692.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3312.63萬(wàn)元，占89.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入379.8萬(wàn)元，占10.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3762.39萬(wàn)元，其中：基本支出713.83萬(wàn)元，占18.97%；項(xiàng)目支出3048.56萬(wàn)元，占81.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3762.39萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加788.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金69.95萬(wàn)元，增加旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、民生實(shí)事項(xiàng)目工程款支付等項(xiàng)目支出，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心專用車輛購(gòu)置費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調(diào)等項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3321.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.28%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加1106萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.92%,主要原因是：1、2021年增加了旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、民生實(shí)事項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心專用車輛購(gòu)置費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)工人工資上調(diào)等項(xiàng)目支出。2、較2020年相比政府性基金支出減少了450萬(wàn)元，相應(yīng)增加了2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450萬(wàn)元。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3321.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112.4萬(wàn)元，占3.38%；衛(wèi)生健康（類）支出21.91萬(wàn)元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15萬(wàn)元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3138.3萬(wàn)元，占94.49%；住房保障（類）支出33.83萬(wàn)元，占1.02%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2069.47萬(wàn)元，支出決算為3,321.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.49%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為4.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出沒有變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.4萬(wàn)元，支出決算為19.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.76萬(wàn)元，支出決算為43.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：垃圾無(wú)害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無(wú)害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財(cái)政不預(yù)算社會(huì)保障費(fèi)），調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員的社會(huì)保障費(fèi)用。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.3萬(wàn)元，支出決算為42.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.28萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年工傷保險(xiǎn)的繳納比例降低，繳費(fèi)減少。
2、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.99萬(wàn)元，支出決算為2.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療沒有變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.69萬(wàn)元，支出決算為17.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：垃圾無(wú)害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無(wú)害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財(cái)政不預(yù)算社會(huì)保障費(fèi)），調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員的社會(huì)保障費(fèi)用。
（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.38萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政代付，直接支付至相關(guān)部門部門，款項(xiàng)未下?lián)苤帘静块T。
�。�4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.02萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助沒有變動(dòng)。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）
（1）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年增加旅游路濠河溝渠改造項(xiàng)目10萬(wàn)元，增加文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為135.32萬(wàn)元，支出決算為239.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加104.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算58.71萬(wàn)元，導(dǎo)致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約58.71萬(wàn)元。年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)44.82萬(wàn)元，使用上年結(jié)余資金0.68萬(wàn)元。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為398.12萬(wàn)元，支出決算為309.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少88.55萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是使用上年結(jié)余資金0.15萬(wàn)元，二是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約88.69萬(wàn)元，導(dǎo)致行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算58.71 萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算29.98萬(wàn)元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192.02萬(wàn)元，支出決算為355.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加163.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出節(jié)約15.73 萬(wàn)元，城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約29.98萬(wàn)元，導(dǎo)致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出增加45.71萬(wàn)元，同時(shí)2021年度增加洞庭路維護(hù)經(jīng)費(fèi)18.72萬(wàn)元，垃圾無(wú)害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無(wú)害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制，調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員工資、福利等相關(guān)費(fèi)用98.5萬(wàn)元，使用上年結(jié)余資金0.66萬(wàn)元。
�。�4）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117.31萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加市級(jí)督辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，追加市五區(qū)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，使用上年結(jié)余資金7.31萬(wàn)元。
�。�5）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目建設(shè)資金130萬(wàn)元。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為600萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加旅游路地下管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金600萬(wàn)元。
�。�7）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1144.02萬(wàn)元，支出決算為1386.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加242.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政追加項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)232.99萬(wàn)元，市獎(jiǎng)勵(lì)垃圾分類經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。二是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出節(jié)約15.73 萬(wàn)元，導(dǎo)致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出增加15.73萬(wàn)元。
5、住房保障支出（類）
（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.37萬(wàn)元，支出決算為33.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：垃圾無(wú)害化處理中心于2021年4月機(jī)構(gòu)撤消，人員編制在局系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整。因垃圾無(wú)害化處理中心原屬差額撥款事業(yè)編制（財(cái)政不預(yù)算社會(huì)保障費(fèi)），調(diào)整后為全額撥款事業(yè)編制，期后相應(yīng)增加了人員的社會(huì)保障費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出713.83萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)631.36萬(wàn)元，占基本支出的88.45%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)82.47萬(wàn)元，占基本支出的11.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的10.44%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃鶡o(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的10.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬(wàn)元，下降62.74%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.47萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次11個(gè)、接待人次45人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入379.8萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.15萬(wàn)元,本年支出440.95萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出440.95萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為79.8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心購(gòu)置專用設(shè)備追加預(yù)算79.8萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為361.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金61.15萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.86萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加30.67萬(wàn)元。增長(zhǎng)69.4%，主要原因是：本年新增加垃圾分類考評(píng)中心，相應(yīng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.04萬(wàn)元，用于展開垃圾分類培訓(xùn)，高空特種作業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為垃圾分類宣講師培訓(xùn)，垃圾分類管理師培訓(xùn)，城市照明行業(yè)高空特種作業(yè)專題培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額114.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114.91萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛31輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車26輛、其他用車5輛（專用車運(yùn)行費(fèi)用未入公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)中，按照預(yù)算記入了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，按時(shí)完成并上報(bào)了我局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理經(jīng)費(fèi)；環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)；協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)；路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，并按要求進(jìn)行了公示。從總體上看，我局專項(xiàng)資金使用管理規(guī)范，效益較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我局垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理經(jīng)費(fèi)；環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)；協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)；路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：
一是秉持以人為本，以民生項(xiàng)目推進(jìn)城市“微更新”。補(bǔ)齊車位廁位短板。充分利用浩吉鐵路跨君山大道橋梁空間，興建公共廁所1座，較好地解決了君山大道沿線無(wú)公共廁所、市民“如廁難”的問(wèn)題。有序推進(jìn)“拆圍透綠”，把區(qū)自然資源局、人社局和民政局三棟獨(dú)立的辦公樓整合成一個(gè)院落，新建停車場(chǎng)面積1600㎡，可停車200臺(tái)。開展綠化提質(zhì)，對(duì)洞庭西路綠化帶進(jìn)行除雜、清除銹壞綠化護(hù)欄，對(duì)君山大道、柳林路1362棵行道樹進(jìn)行修剪造型、樹穴平整、塑料網(wǎng)格固定和圍石維修。充分利用鐵路橋兩側(cè)閑置土地，投資91萬(wàn)元，建設(shè)了2950㎡的口袋公園，在給城市增添綠意的同時(shí)，為市民提供了休閑健身的好去處。
二是突出工作重點(diǎn)，以靶向施治激活城區(qū)“動(dòng)力源”。加大保潔力度，提高工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)主次干道變“清掃保潔”為“清洗保潔”，完善“沖、洗、掃、收、運(yùn)”五個(gè)環(huán)節(jié)，確保工作形成閉環(huán)。加大環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備投入，優(yōu)化城區(qū)垃圾桶放置點(diǎn)，取締主干道鉤臂箱，新增、更換垃圾桶、果皮桶900余個(gè)，添置移動(dòng)式垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺(tái)，清除垃圾死角80余處，全年轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾3.52萬(wàn)噸，無(wú)害化處理率100%。整治亂停亂放，建立城管交警聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，開展人行道車輛亂停亂放集中整治行動(dòng)，對(duì)掛口集貿(mào)市場(chǎng)、家寧超市周邊實(shí)行集中整治，累計(jì)開出勸導(dǎo)單62份，開處罰單10份。規(guī)范經(jīng)營(yíng)秩序，印制“門前三包”責(zé)任牌1500份，責(zé)任牌上墻，將市容秩序維護(hù)落實(shí)到商戶個(gè)體。取締富民路馬路市場(chǎng)，從晚11點(diǎn)至第二天早上8點(diǎn)，蹲點(diǎn)值守勸離流動(dòng)攤販，并有序引領(lǐng)至新洲菜市場(chǎng)。加強(qiáng)市政維護(hù)。更換各類蓋板210塊，道路填坑補(bǔ)洼840平方米。疏通清理君山大道、柳林路的228個(gè)下水井，確保路面排水通暢。維修路燈和景觀燈168盞，維修和更換電纜541米，架空線路120米，全力保障重大節(jié)假期路燈、景觀燈運(yùn)行質(zhì)量。
三是著力固本強(qiáng)基，以底線思維夯實(shí)城管“壓艙石”。兜實(shí)燃?xì)獍踩拙�。認(rèn)真吸取湖北十堰“6.13”燃?xì)獗ㄊ鹿式逃?xùn)，嚴(yán)厲查處非法經(jīng)營(yíng)、非法充裝和非法儲(chǔ)存、倒灌、分裝、銷售瓶裝液化石油氣等行為10余起。堅(jiān)持“每月一小檢、每季度一大檢”，及時(shí)排查燃?xì)忸I(lǐng)域隱患風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合應(yīng)急管理局、市場(chǎng)監(jiān)管局開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)7次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)整改到位，共計(jì)開展隱患排查40余次，下達(dá)整改通知書30余份，全區(qū)無(wú)一起燃?xì)獍踩鹿省９?jiān)環(huán)境污染防治。加大餐飲油煙整治力度，取締富民路夜宵市場(chǎng)，重新劃定夜宵攤點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。對(duì)區(qū)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站周邊1000米內(nèi)65家餐飲門店和1家制酒廠下發(fā)限期整改通知書，要求排放達(dá)標(biāo)。渣土運(yùn)輸、禁炮工作力度不減，下達(dá)限期整改通知書、揚(yáng)塵污染督辦函26份，道路揚(yáng)塵及污染防治應(yīng)急處理230余次，行政處罰50起，共計(jì)罰款57200元（其中部門移交4起共計(jì)28000元）。
預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。 津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx