2022年君山區(qū)路燈事務所部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（四）政府采購情況
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�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹實行國家有關城市道路照明設施管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究制定并組織實施本區(qū)路燈管理的政策、措施和規(guī)章制度。
2、編制城區(qū)路燈建設和管理長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3、編報城區(qū)路燈維護管理資金的年度計劃，報區(qū)政府批準后按計劃實施管理和調配。
4、負責對城區(qū)路燈的日常維護和管理，確保產權完整，設施完好，運作安全。
5、對需要改造的城區(qū)道路照明設施負責編制改造計劃。
6、負責對公共場地、臨街面亮化燈飾的規(guī)劃管理和技術指導，協調服務。
7、負責城區(qū)道路照明及亮化設備、設施的安全稽查及路燈戶外廣告的管理工作。
8、對全區(qū)鎮(zhèn)辦場的亮化工作進行指導。
�。ǘC構設置
君山區(qū)路燈事務所屬區(qū)財政全額撥款事業(yè)單位，設2個內設股室，綜合室與業(yè)務室，現有在編人員6名，勞務派遣人員3人。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)路燈事務所只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 202.45 萬元，其中，一般公共預算撥款 202.45 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位，無上年對比數。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 202.45 萬元，其中社會保障就業(yè)支出 6.14 萬元，衛(wèi)生健康支出 3.02 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 188.95 萬元，住房保障支出 4.34 萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位，無上年對比數。
說明：2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致0.01的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出（由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數差異）
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算202.45萬元，其中社會保障就業(yè)支出6.14萬元，占3.03%；衛(wèi)生健康支出 3.02萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.95萬元，占93.33%；住房保障支出 4.34 萬元，占2.15%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數 71.45 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費62.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費8.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
本單位是本年新增單獨公開預算單位，無上年對比數。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算131萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 路燈運行維護支出131萬元，主要用于中心城區(qū)和公用亮化設施的正常運行，保障市民夜間出行和道路交通安全，美化亮化城市等方面。本單位是本年新增單獨公開預算單位，無上年對比數。
�。ㄈ┪�、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關運行經費8.8萬元，本單位是本年新增單獨公開預算單位，無上年對比數。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為 0 萬元，其中，公務接待費0 萬元，公務用車購置及運行費 0 元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位，無上年對比數。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數 0 人，；培訓費預算 1.33 萬元，擬開展2次 培訓，人數 136人，內容為 特種作業(yè)人員培訓。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 50萬元，其中，貨物類采購預算 50 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。（因路燈事務所為2022年財務獨立新增單位，資產劃撥手續(xù)正在辦理，部份固定資產仍在城管局機關填報。）
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 202.45 萬元，其中，基本支出 71.45 萬元，項目支出 131 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
