岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）2022年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃氣設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；負責編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護計劃和資金使用計劃并指導(dǎo)組織實施；負責市政公用設(shè)施運行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費的收取。
3、負責市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負責建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負責管道燃氣、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營和市場準入工作；負責城市防洪管理工作。
4、負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設(shè)；承擔區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負責市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運處置；負責組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負責垃圾分類的監(jiān)督落實；負責垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負責市政公用設(shè)施改（擴）建、維護和運行的監(jiān)督管理。
7、負責改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負責城市綠線的劃定和驗收管理等工作；負責園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護管理。
8、負責全區(qū)城鎮(zhèn)燃氣和供熱監(jiān)督管理，承擔區(qū)內(nèi)燃氣企業(yè)經(jīng)營許可預(yù)審和燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負責中心城區(qū)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負責中心城區(qū)停車場和洗車場建設(shè)審批和管理；負責城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負責組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負責制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計劃并組織實施；負責中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負責城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負責區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護管理方面對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當路擺攤設(shè)點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機動車管理條例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負責上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室6個: 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、燃氣管理辦、行政審批股、政工計財股。所屬事業(yè)單位4個：區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)城市園林綠化中心、區(qū)路燈事務(wù)所。編制數(shù)59人(其中：行政編制7人，參公編制21人、事業(yè)編制31人)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局（本級）
2、岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊
3、岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
4、岳陽市君山區(qū)路燈事務(wù)所
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 3795.56 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2345.56 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 1450 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加 1426.09 萬元，主要是因2022年垃圾處理無害化處理中心機構(gòu)撤消，人員由差額改為全額，增加人員經(jīng)費101.63萬元；開展環(huán)境大提升整治，相應(yīng)增加環(huán)境大提升專項經(jīng)費、項目建設(shè)及設(shè)備采購經(jīng)費共計1324.46萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 3795.56 萬元，其中：社會保障就業(yè)支出 174.52 萬元，衛(wèi)生健康支出 26.66 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3558.5 萬元，住房保障支出 35.88 萬元。支出較去年增加 1426.09 萬元，主要是因2022年垃圾處理無害化處理中心機構(gòu)撤消，人員由差額改為全額，增加人員經(jīng)費101.63萬元；開展環(huán)境大提升整治，相應(yīng)增加環(huán)境大提升專項經(jīng)費、項目建設(shè)及設(shè)備采購經(jīng)費共計1324.46萬元。其中社會保障就業(yè)支出增加 25.98 萬元，衛(wèi)生健康支出增加 2.58 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加 1389.02 萬元，住房保障支出增加 8.51 萬元。（垃圾處理無害化處理中心機構(gòu)撤消，相應(yīng)減少2021年預(yù)算69.75萬元。）
�。ㄓ捎陬A(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2345.56 萬元，其中：社會保障就業(yè)支出 174.52 萬元，占7.44%；衛(wèi)生健康支出 26.66 萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2108.5 萬元，占89.89%；住房保障支出 35.88 萬元，占1.53%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 738.36 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費648.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費89.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加101.63萬元，上升15.96%，上升的主要原因為2022年垃圾處理無害化處理中心機構(gòu)撤消，人員由差額改為全額，增加人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算 1607.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出70萬元，主要用于日常工作開支； 垃圾分類工作 支出 25萬元，主要用于城區(qū)垃圾分類設(shè)施等方面； 非稅收入執(zhí)收成本支出 63 萬元，主要用于非稅收入的執(zhí)收成本等方面；專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出 47 萬元，主要用于“五區(qū)”考評，燃氣市場安全監(jiān)管，全國文明、衛(wèi)生城市考評迎檢，綠化臨聘人員工資等方面， 路燈運行維護經(jīng)費 支出 131 萬元，主要用于中心城區(qū)和公用亮化設(shè)施的正常運行，保障市民夜間出行和道路交通安全，美化亮化城市等方面；垃圾轉(zhuǎn)運及處理、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費支出 1094.8萬元，主要用于全區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運及處理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施投入和環(huán)衛(wèi)工人工資等方面，城區(qū)環(huán)境大提升設(shè)備采購支出176.4萬元，主要用于專用設(shè)備采購。項目支出較上年增加 174.46 萬元，增加的主要原因是2022年開展城區(qū)環(huán)境大提升，增加設(shè)備采購費用及環(huán)衛(wèi)工人、協(xié)管人員工資支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門政府性基金支出預(yù)算 1450 萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1450 萬元，占 100 %。具體安排情況如下：城市建設(shè)維護經(jīng)費1450萬元（基中：市政應(yīng)急維護300萬元，城區(qū)環(huán)境大提升專項費350萬元，項目建設(shè)及設(shè)備采購800萬元）。與2021年預(yù)算數(shù)相比，增加 1150 萬元，主要原因為城區(qū)環(huán)境大提升，增加城區(qū)環(huán)境大提升專項費350萬元，項目建設(shè)及設(shè)備采購經(jīng)費800萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級、城管綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、路燈事務(wù)所等 4 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 89.61 萬元，比上年預(yù)算增加 25.23 萬元，上升 39.19 %，主要是新成立垃圾分類考評指導(dǎo)中心，相應(yīng)增加辦公經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級、城管綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、路燈事務(wù)所等 4 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 17 萬元，其中，公務(wù)接待費 5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 12 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 12 萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少 2萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。（注：公務(wù)用車購置及運行費不包含環(huán)衛(wèi)垃圾轉(zhuǎn)運車輛費用）。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開 0 次會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費預(yù)算 6.64 萬元，擬開展 4次培訓(xùn)，人數(shù) 27 人，內(nèi)容為垃圾分類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 特種作業(yè)人員培訓(xùn)等 。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額172萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 172 萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 25 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 23 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 3 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 3 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 3795.56 萬元，其中，基本支出 738.36 萬元，項目支出 3057.2 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
