2022年君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊，主要負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車輛方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車秩序的監(jiān)督管理，行使以上區(qū)域內(nèi)違法停放車輛行為的行政處罰權(quán)。
2.生態(tài)環(huán)境保護方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)在商業(yè)經(jīng)營活動中使用商音隊或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚塵治理方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)本級管理區(qū)域內(nèi)市政維修工程施工、土石方調(diào)配運輸、公共場地堆放物料等所產(chǎn)生揚塵污染防治的監(jiān)督管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊隸屬岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，屬該局二級機構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)53人，其中在職編制18人，勞務(wù)派遣31人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、黨員活動室、一中隊（負(fù)責(zé)君山大道北）、二中隊（掛口新區(qū)）、三中隊（洞庭大道、旅游路）、四中隊（禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告）七個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算481.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款481.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 21.72 萬元，主要是2022年開展城區(qū)環(huán)境大提升購置設(shè)備，協(xié)管人員工資增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 481.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 38.25 萬元，衛(wèi)生健康支出 9.5 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 420.44 萬元，住房保障支出 13.41 萬元。支出較較去年增加 21.72 萬元，主要是2022年開展城區(qū)環(huán)境大提升購置設(shè)備，協(xié)管人員工資增加。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 481.6 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出38.25萬元，占7.9 %；衛(wèi)生健康支出 9.5 萬元，占 2 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 420.44 萬元，占87.3 %；住房保障支出 13.41 萬元，占 2.8 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 247.3 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 210.18 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費37.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加0.88萬元，上升0.4 %，上升的主要原是人員變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算234.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出50萬元城管制服更換 支出 11.4萬元，主要用于城管大隊隊員制服更換；城區(qū)環(huán)境大提升設(shè)備購置支出 10萬元，主要是購置新設(shè)備，更好的深入開展五創(chuàng)提質(zhì)工作，消除洞庭大道沿線占道經(jīng)營，嚴(yán)格規(guī)范渣土運輸，全面推進禁炮工作，嚴(yán)格控制戶外廣告設(shè)置；非稅收入執(zhí)收成本支出7.9 萬元，主要用于達(dá)到城市管理目標(biāo)值，城市道路達(dá)到一級管理； 協(xié)管人員經(jīng)費 支出 155 萬元，主要是使城區(qū)達(dá)到無違規(guī)燃放行為管理目標(biāo)值，營造和諧、舒適的生活工作環(huán)境。項目支出較上年增加 20.84 萬元，增加的主要原因是2022年開展城區(qū)環(huán)境大提升購置設(shè)備，協(xié)管人員工資增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 37.12 萬元，比上年預(yù)算增加 0.82 萬元，上升 2.3 %，主要是人員變動，相應(yīng)增加運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 12.5 萬元，其中，公務(wù)接待費 0.5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 12 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費12 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加2 萬元，主要是2022年開展城鄉(xiāng)環(huán)境大提升，車輛運行費增加。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算 1.5 萬元，擬開展2次 培訓(xùn)，人數(shù) 150 人，內(nèi)容為 提高城市管理水平；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 2輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 481.6 萬元，其中，基本支出 247.3 萬元，項目支出 234.3 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
