岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算情況公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》湘辦[2019]13號，組建君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局（簡稱區(qū)城管局），為區(qū)政府工作部門。區(qū)城管局于2019年3月29日正式掛牌成立。
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于市政公用設施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴建的城市道路及其附屬設施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設施、燃氣設施、環(huán)境衛(wèi)生設施、園林綠化設施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設施,下同）運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；負責編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設、市政公用設施等年度維護計劃和資金使用計劃并指導組織實施；負責市政公用設施運行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費的收取。
3、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負責建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營性處置服務許可審批和監(jiān)管；負責管道燃氣、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營和市場準入工作；負責城市防洪管理工作。
4、負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設；承擔區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負責市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運處置；負責組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負責垃圾分類的監(jiān)督落實；負責垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎設施的建設管理。
6、負責市政公用設施改（擴）建、維護和運行的監(jiān)督管理。
7、負責改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負責城市綠線的劃定和驗收管理等工作；負責園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護管理。
8、負責全區(qū)城鎮(zhèn)燃氣和供熱監(jiān)督管理，承擔區(qū)內(nèi)燃氣企業(yè)經(jīng)營許可預審和燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負責中心城區(qū)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負責中心城區(qū)停車場和洗車場建設審批和管理；負責城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負責組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負責制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計劃并組織實施；負責中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負責城市管理和綜合執(zhí)法的行政復議、行政應訴。
11、負責區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構(gòu)筑物或設施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護管理方面對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當路擺攤設點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機動車管理條例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負責上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，我局設內(nèi)設科室6個: 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設施建設管理股、燃氣管理辦、行政審批股、政工計財股。所屬事業(yè)單位5個：區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心、區(qū)城市園林綠化中心、區(qū)路燈事務所、區(qū)垃圾無害化處理中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預算編制范圍的有區(qū)城管局機關(guān)及區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊、區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心、區(qū)城市園林綠化中心、區(qū)路燈事務所、區(qū)垃圾無害化處理中心5個事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
我局2020年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預算撥款，包括經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。我局2020年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空，收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)2092.72萬元，其中經(jīng)費撥款2017.32萬元，納入預算管理的非稅收入撥款75.4萬元。因區(qū)城管局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，無2019年預算數(shù)。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)2092.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出146.35萬元，衛(wèi)生健康支出24.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1893.73萬元，住房保障支出28.36萬元。因區(qū)城管局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，無2019年預算數(shù)。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（包括經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）2092.72萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初預算數(shù)為633.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出474.04萬元，商品和服務支出54.78萬元，對個人和家庭補助105萬元。因區(qū)城管局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，無2019年預算數(shù)。
（二）項目支出
2020年項目支出年初預算數(shù)為1458.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。因區(qū)城管局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，無2019年預算數(shù)。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款154.68萬元。因區(qū)城管局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，無2019年預算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年局機關(guān)及下屬單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)133.3萬元，其中，公務接待費5.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費127.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.8萬元，其他交通費用118萬元），說明：其他交通費用為環(huán)衛(wèi)垃圾轉(zhuǎn)運車輛的費用。因區(qū)城管局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，無2019年預算數(shù)。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位共有車輛31輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤車5輛，各類專用車26輛（垃圾轉(zhuǎn)運車、酒水車）。單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標：確保城管系統(tǒng)正常運行，維護系統(tǒng)穩(wěn)定；確保主城區(qū)市政設施管理、維護到位；改善城區(qū)市容市貌秩序。
項目績效目標：1、全國文明、衛(wèi)生城市考評迎檢經(jīng)費45萬元。按要求做好全國文明城市和衛(wèi)生城市考評工作，每月中心城區(qū)接受“五區(qū)”考評一次，鞏固國家文明城市、國家衛(wèi)生城市成果。營造整潔、秀美的人居環(huán)境，以實際行動為“守護好一江碧水，建設好精致君山”作出貢獻。2、協(xié)管人員經(jīng)費93萬元。采取白加黑，五加二的工作方法，深入開展五創(chuàng)提質(zhì)工作，消除洞庭大道沿線占道經(jīng)營，嚴格規(guī)范渣土運輸，嚴格控制戶外廣告設置。達到城市管理目標值，城市道路達到一級管理，改善城區(qū)市容秩序環(huán)境。3、專項工作經(jīng)費58.5萬元。全面推進殯葬、禁炮工作，清繳爆竹來源，隨時監(jiān)控中心城區(qū)煙花爆竹燃放情況，發(fā)現(xiàn)炮情立即處理。城區(qū)達到無違規(guī)燃放行為管理目標值，切實維護城市公共安全和人民群眾人身財產(chǎn)安全，改善人居環(huán)境。4、路燈運行維護經(jīng)費131萬元。做好城區(qū)道路及亮化設施的維護管理，保障全區(qū)3838盞路燈，kw功率的公用亮化設施正常運行。提高公共服務水平，方便人民群眾出行，美化亮化城區(qū)，保障路燈亮化率達到98%。5、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費436萬元。保持中心城區(qū)道路整治干凈；積極配合城鄉(xiāng)環(huán)境整治；深入開展五創(chuàng)提質(zhì)工作，在全區(qū)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生五區(qū)考評工作中力爭年度成績優(yōu)秀。鞏固國家文明城市、國家衛(wèi)生城市成果，營造潔凈、有序、秀美的城市人居環(huán)境。6、垃圾轉(zhuǎn)運及處理經(jīng)費450萬元。按要求完成區(qū)內(nèi)垃圾清運及處理，確保中心城區(qū)生活垃圾無害化處理率達100%，群眾滿意度達98%。7、垃圾處理中心運行維護經(jīng)費100萬元。提高生活垃圾的利用率和無害化處理率，創(chuàng)造宜居、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。確保垃圾處理率100%，群眾滿意度98%。8、綠化維護經(jīng)費46萬元。對全區(qū)綠化苗木實行春季施肥；夏季抗旱、防蟲；秋季抗旱、枝條抬高；冬季刷白、防凍、施肥。確保行道樹無枯枝，枝繁葉茂、造型優(yōu)美，無蟲害，對城區(qū)毀損綠地及時修復。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：
是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：
納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門預算表（見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) （此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2020年部門預算公開表(城管局）.xlsx