中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2020年預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2020年預(yù)算公開情況說明。
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2020年預(yù)算公開情況說明。
一、部門基本概況
1.職責(zé)職能
（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國(guó)外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動(dòng)。
（2）邀請(qǐng)和接待國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動(dòng)。
（3）開展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國(guó)內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對(duì)象、提供貿(mào)易機(jī)會(huì)、信息咨詢及國(guó)內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對(duì)外經(jīng)貿(mào)宣傳活動(dòng)。
（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國(guó)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)的歸口受理、報(bào)批工作；根據(jù)君山區(qū)對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國(guó)辦展和參展計(jì)劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)等。
（5）與各地商會(huì)、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國(guó)際商事法律服務(wù)平臺(tái)；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊(cè)，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對(duì)外交流活動(dòng)；對(duì)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外或外國(guó)公司和個(gè)人在我國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)；協(xié)助辦理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作。
（8）接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，辦公室（法律事務(wù)部）及會(huì)務(wù)部（國(guó)際展覽部）。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)根據(jù)三定方案核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中會(huì)長(zhǎng)1名，副會(huì)長(zhǎng)1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級(jí)單位一個(gè)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算為本單位預(yù)算匯總情況。我會(huì)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以附件中10、11、19、20、21、22、23、24表為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)36.82萬元，其中，一般預(yù)算撥款36.82萬元,較上年增長(zhǎng)5.8萬元，增長(zhǎng)18.7%，主要用于企業(yè)參展及重大活動(dòng)支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)36.82萬元，其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出36.82萬元。其中，一般公共服務(wù)支出32.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.07萬元，衛(wèi)生健康支出0.91萬元，住房保障支出1.46萬元。較上年增加5.8萬元，主要用于支持企業(yè)參展及重大活動(dòng)事項(xiàng)開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）36.82萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為21.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)19.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
2、公用經(jīng)費(fèi)2.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了0.80萬元，主要原因是第十三個(gè)月工資納入本年預(yù)算，政府績(jī)效獎(jiǎng)較上年有所增長(zhǎng)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15萬元，是指園區(qū)外招商接待、組織國(guó)內(nèi)外企業(yè)參展及自辦節(jié)、展會(huì)等費(fèi)用。與上年相比增加5萬元，主要用于支持企業(yè)參展及日益增多的招商工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.02萬元。與上年基本持平。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)為3萬元。）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5萬元，同比減少33.33%。主要原因：2018年單位剛成立不能對(duì)2019年的經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，2020年根據(jù)2019年單位工作實(shí)際開展情況，將公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)減少7萬元。同時(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
4.政府采購(gòu)情況
2020年度本單位無政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
整體績(jī)效目標(biāo)：組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外展會(huì)、負(fù)責(zé)園區(qū)外的招商。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)展會(huì)，增強(qiáng)區(qū)內(nèi)企業(yè)外向程度，幫助區(qū)內(nèi)企業(yè)打開國(guó)際市場(chǎng)，推介君山；負(fù)責(zé)園區(qū)外的招商，將園區(qū)外重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)外招商，承接區(qū)委區(qū)政府交辦的其它招商工作，完成項(xiàng)目引進(jìn)，推動(dòng)君山區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分(見附件）：
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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2020年貿(mào)促會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx