君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會(huì)組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和會(huì)員的示范帶頭作用，動(dòng)員、組織群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，協(xié)助黨和政府統(tǒng)籌解決人口問題；組織開展全區(qū)人口和計(jì)劃生育重大問題、群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為區(qū)委區(qū)政府提供相關(guān)決策意見和建議；制定全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)各地建立健全全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)專職隊(duì)伍、會(huì)員隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍；組織計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)表彰；組織基層協(xié)會(huì)開展群眾性的計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)，開展優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康和避孕節(jié)育知識(shí)的普及活動(dòng)；協(xié)調(diào)社會(huì)力量，整合各類資源，廣泛開展生育關(guān)懷行動(dòng)（關(guān)懷困難的計(jì)劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨(dú)生子女、關(guān)懷女孩健康成長(zhǎng)、關(guān)懷基層計(jì)劃生育工作者）；推進(jìn)計(jì)劃生育存（居）民自治工作，指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)在計(jì)劃生育村（居）民自治工作中發(fā)揮生力軍作用；指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)積極發(fā)揮民主參與、民主監(jiān)督作用，反映群眾訴求，維護(hù)群眾合法權(quán)益；開展對(duì)外工作交流，完成上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)指導(dǎo)室兩個(gè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有基本支出、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件6-11、14-24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因本單位人員為兼職，所以2020年預(yù)算沒有基本支出，只有項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初收入預(yù)算數(shù)18萬元，其中一般公共預(yù)算撥款18萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款18萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較2019年減少了4萬元，減少18.18%，原因是專項(xiàng)費(fèi)用的減少。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初支出預(yù)算數(shù)18萬元，全部為衛(wèi)生健康支出。支出較2019年減少4萬元，減少18.18%，原因是專項(xiàng)費(fèi)用的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）18萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算基本支出0萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
因我單位人員都是兼職人員，所以2020年沒有安排基本支出預(yù)算。
(二) 、項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算項(xiàng)目支出18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，具體安排情況如下：（1）計(jì)生村民自治創(chuàng)建工作4萬；（2）計(jì)生政策、法律法規(guī)宣傳8萬；（3）生育關(guān)懷慰問4萬；（4）“三結(jié)合”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬。項(xiàng)目支出較上年減少4萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，相比2019年預(yù)算無變化，因我單位人員都是兼職人員，所以年沒有安排機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)為2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬召開15次會(huì)議，人數(shù)為20人，內(nèi)容為公共衛(wèi)生安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)規(guī)范、居民衛(wèi)生健康等相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.70萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)為15人，內(nèi)容為衛(wèi)生知識(shí)與技能培訓(xùn)、公共衛(wèi)生安全防范措施、衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范等培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)無政府采購預(yù)算。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款18萬元；沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
部門整體績(jī)效目標(biāo)是：群眾滿意率100%；2、群眾上訪回復(fù)率100%；資金發(fā)放到位率100%。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2020年計(jì)生協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx