2021年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市第十六中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)主要職責(zé)是實(shí)籬高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)�，F(xiàn)有人數(shù)204人，其中：在職：161人，退休43人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建中心、教學(xué)中心、教育中心、工會(huì)、財(cái)務(wù)中心、信息技術(shù)中心、督導(dǎo)中心、團(tuán)委、婦聯(lián)、后勤中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市第十六中學(xué)本級(jí)決算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2021年度部門決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2021年度部門決算情況說(shuō)明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為5063.03萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加415.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。主要原因是：1、本年增加項(xiàng)目建設(shè)254.88萬(wàn)元；2、人員經(jīng)費(fèi)中政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金比2020年人平提高4000元，共計(jì)81.6萬(wàn)元；3、商品和服務(wù)支出中辦公費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)等較2020年增加了78.9萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)5063.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4655.48萬(wàn)元，占91.95%；事業(yè)收入407.56萬(wàn)元，占8.05%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)5063.03萬(wàn)元，其中：基本支出2780.3萬(wàn)元，占54.91%；項(xiàng)目支出2282.74萬(wàn)元，占45.09%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4655.48萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加415.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。主要原因是：1、本年增加項(xiàng)目建設(shè)254.88萬(wàn)元；2、人員經(jīng)費(fèi)中政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金比2020年人平提高4000元，共計(jì)81.6萬(wàn)元；3、商品和服務(wù)支出中辦公費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)等較2020年增加了78.9萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4655.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.95%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加421萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.95%,主要原因是：1、本年增加項(xiàng)目建設(shè)254.88萬(wàn)元；2、人員經(jīng)費(fèi)中政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金比2020年人平提高4000元，共計(jì)81.6萬(wàn)元；3、商品和服務(wù)支出中辦公費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)等較2020年增加了78.9萬(wàn)元。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4655.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出4191.34萬(wàn)元，占90.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出238.79萬(wàn)元，占5.13%；衛(wèi)生健康（類）支出87.92萬(wàn)元，占1.89%；住房保障（類）支出137.43萬(wàn)元，占2.95%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3070.82萬(wàn)元，支出決算為4,655.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.60%。其中：
1、教育支出（類）
(1)普通教育 （款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1373萬(wàn)元，支出決算為3084.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致高中教育（項(xiàng)）超年初本級(jí)預(yù)算1312.68萬(wàn)元。
(2)普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為901.64萬(wàn)元，支出決算為970.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，其他普通教育支出（項(xiàng)）超年初預(yù)算68.77萬(wàn)元。
(3)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20萬(wàn)元，本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
(4)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.18萬(wàn)元，支出決算為96.25萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加36.07萬(wàn)元，因本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
(1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為30.7萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20.7萬(wàn)元，因年度人員有變化，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)功能科目有調(diào)整，以致事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）增加了20.7萬(wàn)元。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為132.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)
算的132.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加及單位離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
(3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為65.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
(4)撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，此項(xiàng)年初未做預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目。
(5)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基
金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為6.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的246%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人數(shù)增加導(dǎo)致超年初預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為84.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的282.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人數(shù)增加及財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)功能科目有所調(diào)整，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
(2)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為3.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，年度事業(yè)編制人數(shù)有變化，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
4、住房保障支出（類）
�。�1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算數(shù)為137.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，年度事業(yè)編制人數(shù)有變化，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2,372.74萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1940.1萬(wàn)元，占基本支出的81.77%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)432.64萬(wàn)元，占基本支出的18.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.29萬(wàn)元，支出決算為3.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.78%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.29萬(wàn)元，支出決算為3.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬(wàn)元，下降0.92%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.25萬(wàn)元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.25萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.25萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次108個(gè)、接待人次1100人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.8萬(wàn)元，用于召開(kāi)教育管理、教學(xué)研討等會(huì)議，人數(shù)290人，內(nèi)容為教育管理、教學(xué)教研；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)26.94萬(wàn)元，用于開(kāi)展教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)技能的專題培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為教育管理、課堂教學(xué)改革、教育論壇、教學(xué)競(jìng)賽等。沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額260.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出260.7萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬� 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)【2021】10號(hào)）文件要求，我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng)，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的一些問(wèn)題與不足，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用的管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考依據(jù)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)做好公開(kāi)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年度，我校共開(kāi)展了優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金、課改經(jīng)費(fèi)、優(yōu)秀學(xué)生資助及獎(jiǎng)勵(lì)金3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告的結(jié)果均為“優(yōu)”。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年度，我單位在財(cái)政資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，內(nèi)容齊全；認(rèn)真的開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，2021年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算公開(kāi)表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx