2022年岳陽市第十六中學(xué)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和學(xué)校財務(wù)制度。
2、負責(zé)組織編制學(xué)校部門預(yù)算，并上報上級主管部門；組織編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整等進行日常管理工作。
3、負責(zé)做好年終決算及會計報表的編制、審核，編寫年度部門決算分析評價報告及上報工作。
4、負責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)爭取國家財政撥款，多渠道籌集資金，建立和鞏固良好的對外合作關(guān)系。
5、負責(zé)協(xié)調(diào)教育、財政、審計、稅務(wù)等上級部門和學(xué)校紀監(jiān)審等部門的專項檢查工作。
6、負責(zé)學(xué)校教育工會會計核算、報表編制等財務(wù)管理工作。
7、負責(zé)學(xué)校會計人員的管理、繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。
8、配合其他處室開展各項工作。
9、配合其他科室開展各項工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽市第十六中學(xué)為君山區(qū)教育局所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。學(xué)校核定編制數(shù)161名，其中全額編制161名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預(yù)算實有人員205人，其中在職人員161人，離休人員0人，退休人員44人，其他人員0人�，F(xiàn)有教學(xué)班35個，學(xué)生1636人。岳陽市第十六中學(xué)設(shè)置了校長室、辦公室、黨建中心、教學(xué)中心、教務(wù)中心、后勤中心、財務(wù)中心、工會、信息技術(shù)中心、團委10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市第十六中學(xué)部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 3049.31 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2652.31 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入397萬元。較上年同期預(yù)算減少了21.51萬元，下降幅度0.71%，下降原因是人員有所減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 3049.31萬元，其中，教育支出2711.67萬元，社會保障和就業(yè)支出 191.83萬元，衛(wèi)生健康 10.4萬元，住房保障 135.41萬元。比去年同期數(shù)據(jù)相比減少了21.51萬元，下降幅度0.71%，下降原因是人員有所減少。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2652.31 萬元，其中：教育支出 2314.67 萬元，占 87.26 %；社會保障和就業(yè)支出 191.83萬元，占 7.23 %；衛(wèi)生健康 10.4萬元，占 0.39%；住房保障 135.41 萬元，占5.1 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 2127.61 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費2080.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費47.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算524.70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：①運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元；非義務(wù)教育公用經(jīng)費配套支出64.8萬元；課改經(jīng)費60萬元；早晚班補助108萬元；班主任津貼補貼29.7萬元；優(yōu)秀教師獎勵金120萬元；名校長工作室經(jīng)費15萬元；優(yōu)秀學(xué)生激勵和資助經(jīng)費27.2萬元。以上項目經(jīng)費主要用于教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電、培訓(xùn)及教師和學(xué)生獎勵等開支。項目支出較上年減少 81.30 萬元，減少的主要原因是2022年壓縮項目支出規(guī)模，項目資金預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費47.5萬元。比上年減少370.16萬元，減少779.28%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本單位1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費 6 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少11.15萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0.00 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0.00 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0.00 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3049.31萬元，其中，基本支出2127.61萬元，項目支出921.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
