岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：君山區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是區(qū)政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；
（5）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；
（6）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)綜合辦公室1個(gè)，履行區(qū)工商聯(lián)相關(guān)職責(zé)，承辦各項(xiàng)具體工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助指出和重大項(xiàng)目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)56.60萬元，較上年增加了29.41，增長(zhǎng)了108.16%，其中，一般公共預(yù)算撥款56.60萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加29.41萬元，主要是社保費(fèi)征繳改革后，將“基本支出-工資福利支出”科目資金全部納入本單位預(yù)算，形成基本支出增加29.41萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)56.60萬元，較上年增加了29.41，增長(zhǎng)了108.16%，其中，基本支出40.10萬元，項(xiàng)目支出16.5萬元。支出較去年增加29.41萬元，主要是社保費(fèi)征繳改革后，將“基本支出-工資福利支出”科目資金全部納入本單位預(yù)算，形成基本支出增加29.41萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入56.60萬元，具體支出安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為40.10萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),較上年略有增長(zhǎng)，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：非公企業(yè)黨建10萬元、光彩事業(yè)2萬元、專題調(diào)研2萬元、非公企業(yè)文化建設(shè)1萬元、維權(quán)服務(wù)1.5萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.02萬元，比2018年增加2.73萬元；主要是兩個(gè)方面：一是2019年將“公車補(bǔ)助”2.69萬元納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，二是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.04萬元。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.94萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)用為2.27萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。與上年持平。
(三)、政府采購(gòu)情況
2019年本單位沒有政府采購(gòu)。
(四)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、指導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)黨組織完成黨建活動(dòng)任務(wù)；2、加強(qiáng)會(huì)員管理與培訓(xùn)； 3、引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)加強(qiáng)計(jì)劃生育綜合治理；4、組織開展調(diào)研活動(dòng)積極參政議政；5、引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)積極投身光彩事業(yè)； 6、引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)；7、服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作。
無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）(此表為空)
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）(此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)
附件點(diǎn)擊下載：
(工商聯(lián))2019年部門預(yù)算公開表（2）.xlsx