2022年君山區(qū)行政審批服務(wù)局預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門，主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理工作的方針政策和決策部署；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考評工作。承擔(dān)區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)職能部門行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作。組織、協(xié)調(diào)職能部門對行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；管理維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站。組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理；綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)12345政府服務(wù)熱線和市長、區(qū)長信箱來信辦理工作，建立運(yùn)行規(guī)程和考核體系。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級便民服務(wù)體系建設(shè)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)七個(gè)股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦、電子政務(wù)辦和優(yōu)化辦；下設(shè)兩個(gè)副科級事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，優(yōu)化辦主任1名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員22人，經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員40名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)行政審批服務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算709.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 709.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加8.04萬元，主要是人員增加，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算709.56萬元，其中，一般公共服務(wù)670.57萬元，社會保障和就業(yè)支出17.76萬元，衛(wèi)生健康支出8.7萬元，住房保障支出12.53萬元。支出較去年增加8.04萬元，主要是人員增加，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算709.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出670.57萬元，占94.51 %；社會保障和就業(yè)支出17.76，占2.5 %；衛(wèi)生健康支出8.7萬元，占1.23%；住房保障支出12.53萬元，占1.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)210.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)180.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)29.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加5.86萬元，上升2.86%，上升的主要原因?yàn)槿藛T增加，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算499.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：非稅收入執(zhí)收成本支出50萬元，主要用于優(yōu)化營商工作環(huán)境穩(wěn)居一流等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出66萬元，主要用于目持續(xù)提升政務(wù)公開水平、熱線工作創(chuàng)先爭優(yōu)等方面； 政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出173萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)信息安全、運(yùn)維管理、技術(shù)服務(wù)保障等方面；政務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出210.5萬元，主要用于創(chuàng)新服務(wù)方式、方便群眾辦事、提升政務(wù)服務(wù)效能便民服務(wù)中心以“便民、利民、高效、廉潔”為服務(wù)宗旨，力求更好服務(wù)于民等方面，項(xiàng)目支出較上年或增加2.18萬元，增加的主要原因是2022年政務(wù)中心新大廳運(yùn)行各項(xiàng)費(fèi)用略有提高。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年君山區(qū)行政審批服務(wù)局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.87萬元，比上年預(yù)算增加3.95萬元，上升15.24%，主要是2022年政務(wù)中心新大廳運(yùn)行各項(xiàng)費(fèi)用略有提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少16.6萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為709.56萬元，其中，基本支出210.06萬元，項(xiàng)目支出499.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
