君山區(qū)行政審批服務局2019年部門預算情況公開說明
說 明
目 錄
第一部分 君山區(qū)行政審批服務局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門預算收支情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)行政審批服務局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位為政府組成部門，主要負責全區(qū)行政審批改革、政務公開、政務服務、電子政務、區(qū)政府門戶網站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心及12345公眾服務熱線等工作的指導、管理與協(xié)調。
（二）機構設置
根據(jù)上述職責，我單位內設六個股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務公開股、政務服務管理股、熱線辦和電子政務辦；下設兩個副科級事業(yè)單位：區(qū)政務服務中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財政核定機關行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，股級領導職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財政核定區(qū)政務服務中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經區(qū)政府主要領導同意，報經編辦人社部門審核備案，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務辦聘用專業(yè)技術工作人員2名；經區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領導小組推薦，由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔任大廳保安，共計工作人員23名。
二、部門預算單位構成
本單位無納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位。
三、部門預算收支情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出, 沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。
(一)、收入預算：：2019年年初預算數(shù)407.47萬元，較上年減少23.58萬元，主要原因是經費撥款減少。其中，經費撥款374.97萬元，非稅收入撥款32.5萬元。
(二)、支出預算：2019年年初預算數(shù)407.47萬元，較上年減少23.58萬元，主要原因是人員支出減少。其中，基本支出89.97萬元（工資福利支出81.09萬元，一般商品和服務支出8.88），項目支出285萬元，納入預算管理的非稅收入安排的支出32.5萬元。項目支出較去年減少83.3萬元，主要是：根據(jù)岳陽市電子政務管理辦公室《關于做好電子政務外網延伸到村（社區(qū)）建設工作的通知》（岳電政辦[2017]24號）文件精神，電子政務外網應用延伸到村（社區(qū)）項目在2018年1月已完成，2019年不需要再建設。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入374.97萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預算數(shù)為89.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二) 、項目支出：2019年年初預算數(shù)為285萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作考核35萬元；“12345”熱線工作經費27萬元；辦證大廳運行15萬元；政務公開檢查運行13萬元；建設項目一票制系統(tǒng)維護5萬元；區(qū)政府門戶網站和電子政務外網的運行維護工作190萬元，項目支出減少83.3萬元，主要是：根據(jù)岳陽市電子政務管理辦公室《關于做好電子政務外網延伸到村（社區(qū)）建設工作的通知》（岳電政辦[2017]24號）文件精神，電子政務外網應用延伸到村（社區(qū)）項目在2018年1月已完成，2019年不需要再建設。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款374.97萬元,與2018年基本持平。
（二）“三公”經費預算
2019年三公經費預算數(shù)為19萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費為15萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預算安排。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
一是突出以發(fā)展經濟和改善民生為重點，著力抓好政務公開；二是突出以“三集中、三到位”行政審批改革為重點，著力抓好政務服務；三是突出以法治君山建設為重點，著力抓好“12345公眾服務熱線”工作。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）（此表為空表）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）（此表為空表）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）（此表為空表）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
部門預算公開表政務中心.xlsx