君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實國家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)工作辦法，并組織實施。
5、組織協(xié)調(diào)落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導全區(qū)軍供服務(wù)保障工作。
7、組織和指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。
8、負責全區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)以上重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室4個：辦公室、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、政策法規(guī)和思想政治股。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位納入2020年部門預算編制范圍為君山區(qū)退役軍人事務(wù)局本級，無二級預算單位。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件19、20、21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)610.73萬元，其中一般公共預算撥款610.73萬元（其中經(jīng)費撥款610.73萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。因我局為2019年4月新成立單位，上年無基本支出預算。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)610.73萬元，比去年支出增長213.19%，其中，社會保障和就業(yè)支出595.17萬元，醫(yī)療健康支出7.01萬元，住房保障支出8.55萬元。支出較上年增加了415.73萬元，主要是基本支出增加了138.73萬元，因我局為2019年4月新成立單位，上年無基本支出預算；項目支出增加了277萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）610.73萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：單位一般公共預算基本支出138.73萬元，其中：
人員經(jīng)費123.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費15.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：單位一般公共預算項目支出472萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加277萬元，主要是2020年增加了優(yōu)撫費項目資金預算130萬元、退役士兵安置項目資金預算62萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目資金預算30萬元、專項工作經(jīng)費項目資金預算5萬元及其他專項資金50萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年君山區(qū)退役軍人事務(wù)局的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款45.66萬元，較 2019 年預算增加20.66萬元，增長82.64%，主要原因是我局于2019年4月成立，上年只有項目中的運行經(jīng)費支出預算。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）
費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元），公務(wù)接待費3萬元。我局于 2019 年4月成立，上年沒有“三公”經(jīng)費預算。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）、政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及一般公共預算撥款472萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目4個，涉及一般公共預算撥款442萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
