君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé) 為君山野生荷花世界建設(shè)與管理服務(wù)，對野生蓮及荷花品種的保護(hù)，對其旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)及管理。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府旅游興區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，通過加大對旅游的投入，進(jìn)一步做大做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)，合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。通過對節(jié)會(huì)的舉辦，加大景區(qū)的知名度和美譽(yù)度，進(jìn)一步加強(qiáng)旅游的硬件、軟件的建設(shè)，提高旅游服務(wù)質(zhì)量。擴(kuò)大旅游接待規(guī)模，增加旅游人次，提高游客的滿意度，搞好生態(tài)旅游，合理利用旅游資源，增加旅游收入，打造名品旅游品牌。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我景區(qū)屬差額事業(yè)單位，景區(qū)設(shè)科室6個(gè)。
內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、信訪科、人事科、財(cái)務(wù)科、園林綠化科、環(huán)衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年預(yù)算只含本級(jí)，沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)
三、部門收支總體情況
景區(qū)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款（部門）、政府性基金預(yù)算撥款（政府）、專門管理（部門）、專門管理（政府）、項(xiàng)目、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，無重大項(xiàng)目支出,所以公開的附件21、22、23、24、27、30表均為空。2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)161.3萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款45.7萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入100萬元，上級(jí)補(bǔ)助10.6萬元，其他收入5萬元，收入較去年增加了20萬元，主要是大湖收入減少了38萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)161.3萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出10.6萬元，商業(yè)服務(wù)支出147.5萬元。與上年相比增加了20萬元，主要是基本支出增加了20萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助、其他收入）161.3萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為161.3萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出146.4萬元，商品和服務(wù)支出11.7萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.2萬元�；局С鲈黾�20萬元，主要是人員工資增加和社保費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
無項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明：
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.7萬元，比2018年增加20萬元，增長77.82%，主要是減少了大湖承包收入。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2019年景區(qū)公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用為0萬元)。
（三）政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府旅游興區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，通過加大對旅游的投入，進(jìn)一步做大做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)，合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)：無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)
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