君山野生荷花世界管理委員會(huì)2018年部門決算說(shuō)明
目錄
第一部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
2018年度君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算公開(kāi)表格
第一部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)概況
一、主要職能
通過(guò)加大旅游投入，進(jìn)一步加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)。合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。對(duì)旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷售進(jìn)行管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
野生荷花世界管理委員會(huì)系區(qū)財(cái)政差額預(yù)算撥款單位，2018年編制部門核實(shí)野生荷花世界管委會(huì)人員編制10人，實(shí)有人數(shù)為27人，另外17人為無(wú)編制工作人員。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行財(cái)科、安�？�。
第二部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)592.99萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加482.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)435.66%。主要原因：項(xiàng)目支出445萬(wàn)，荷花節(jié)的舉辦148萬(wàn)，大湖恢復(fù)160萬(wàn)，廉政文化園的建設(shè)137萬(wàn)。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬(wàn)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入592.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入592.99萬(wàn)元，比上年增加435.66%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)592.99萬(wàn)元，其中：基本支出147.99萬(wàn)元，占本年總支出24.96%。項(xiàng)目支出445萬(wàn)元，占本年總支出75.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況：
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)592.99萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加482.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)435.66%。主要原因是：項(xiàng)目支出445萬(wàn)，荷花節(jié)的舉辦148萬(wàn)，大湖恢復(fù)160萬(wàn)，廉政文化園的建設(shè)137萬(wàn)。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬(wàn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出592.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加482萬(wàn)元，增加435.66%。主要原因是:項(xiàng)目支出445萬(wàn)，荷花節(jié)的舉辦148萬(wàn)，大湖恢復(fù)160萬(wàn)，廉政文化園的建設(shè)137萬(wàn)。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬(wàn)。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出592.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.26萬(wàn)元，占1.22%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出585.73萬(wàn)元，占98.78%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為61萬(wàn)元，支出決算為592.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的972%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：項(xiàng)目支出445萬(wàn)元。其中：荷花節(jié)的舉辦148萬(wàn)，大湖恢復(fù)160萬(wàn)，廉政文化園的建設(shè)137萬(wàn)。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬(wàn)。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出129.28萬(wàn)元，比上年增加41.9%。商品和服務(wù)支出17.93萬(wàn)元，比上年減少8.5%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.78萬(wàn)元，上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。項(xiàng)目支出445萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出168萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。基本建設(shè)支出277萬(wàn)元，上年無(wú)基本建設(shè)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
君山野生荷花世界管理委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.99萬(wàn)元。支出決算數(shù)592.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的24.96%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)130.06萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的87.88%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)17.93萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12.12%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待28批次252人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少1.8萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：制定了績(jī)效計(jì)劃，績(jī)效實(shí)施與管理和績(jī)效考核。還需改進(jìn)和提高績(jī)效管理水平。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果:2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為61萬(wàn)元，支出決算為592.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的972%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：項(xiàng)目支出445萬(wàn)元。其中：荷花節(jié)的舉辦148萬(wàn)，大湖恢復(fù)160萬(wàn)，廉政文化園的建設(shè)137萬(wàn)。職工福利、辦公費(fèi)、文印費(fèi)等增加37萬(wàn)。通過(guò)對(duì)硬件設(shè)施的提升，提高了景區(qū)的知名度、周邊居民的生活水平、提高景區(qū)經(jīng)濟(jì)對(duì)餐飲、住宿、旅游、農(nóng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)銷售，擴(kuò)大旅游接待規(guī)模，增加旅游人次，提高游客的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是;年初預(yù)算沒(méi)有考慮項(xiàng)目支出，所以導(dǎo)致支出大于年初的預(yù)算。改進(jìn)措施:科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。在年初制定績(jī)效目標(biāo)時(shí)，充分考量相關(guān)影響因素，強(qiáng)化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。
（三）本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：對(duì)專項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和批復(fù)同時(shí)對(duì)專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金的審核程序。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
君山野生荷花世界管理委員會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常的工作和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第五部分 附件
君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算公開(kāi)表格
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