目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況表
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況
一、部門職責
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負責全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實項目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和項目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃；加強宏觀調(diào)控，引導全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、工程部。
（二）決算單位構(gòu)成。
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括單位本級決算，無二級機構(gòu) 。
第二部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,679.66萬元，與2017年相比，收、支總計增加52.06萬元，增長3.2%。主要原因是項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,679.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1679.66萬元，比上年增加3.2%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,679.66萬元，其中：基本支出76.66萬元，占本年總支出4.56%。項目支出1603萬元，占本年總支出95.44%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1679.66萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加52.06萬元，增長3.2%。主要原因是項目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1679.66萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加52.06萬元，增加3.2%。主要原因是: 項目財政資金增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1679.66萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出1679.66萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為281.11萬元，支出決算為1,679.66萬元，完成年初預(yù)算的597.51%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項目資金的增加（年初預(yù)算中只包含了區(qū)本級的財政資金未包含中央和省級的財政資金）。其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出52.96萬元，比上年增加14.28%。商品和服務(wù)支出23.69萬元，比上年增加57.93%。項目支出1603萬元，比上年增加2.56%。其中：其他資本性支出1603萬元，比上年增加2.56%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出76.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的27.27%。其中:
人員經(jīng)費52.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的69.08%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費23.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的30.92%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算數(shù)為8萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為8萬元，占100%。公務(wù)接待236批次1132人次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.5萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，本單位此表為空表。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
1.前期準備：按照績效自評工作要求，組織了績效評價相關(guān)人員對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策。
2.組織實施：著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度、項目資金管理等情況，根據(jù)本單位部門職能和年初制定的績效考核目標，對本單位進行了績效自評。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性的書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
本單位2018年度部門決算項目績效自評總分為99分，其中1、項目資金指標分值10分，得分10分；2、數(shù)量指標分值10分，得分10分；3、質(zhì)量指標分值10分，得分10分；4、質(zhì)量指標分值10分，得分10分；5、時效指標分值10分，得分10分；6、成本指標分值10分，得分10分；7、經(jīng)濟效益指標分值10分，得分10分；8、社會效益指標分值8分，得分8分；9、生態(tài)效益指標分值8分，得分8分；10、可持續(xù)影響指標分值4分，得分4分；11、服務(wù)對象滿意度指標10分，得分9分。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
本單位2018年項目資金預(yù)算數(shù)為1603萬元，完成數(shù)為1603萬元。本單位從三個方面對項目績效目標完成情況進行了自評分析：
1、產(chǎn)出指標：（1）數(shù)量指標：完成土地治理項目 2個，（2）質(zhì)量指標：在項目實施過程中嚴格按照相關(guān)行業(yè)標準進行項目實施，保證項目質(zhì)量；（3）時效指標：在規(guī)定時限內(nèi)，完成所有目標任務(wù)建設(shè)；（4）成本指標：項目預(yù)算資金全部完成且未超過預(yù)算投資總額。
2、效益指標：（1）經(jīng)濟效益指標：1、促進項目區(qū)農(nóng)民增收2、帶動項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展（2）社會效益指標：1、有利于農(nóng)村社會穩(wěn)定2、推進區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展；（3）生態(tài)效益指標：1、美化農(nóng)村環(huán)境2、降低血吸蟲病感染率（4）可持續(xù)影響指標：促進了農(nóng)業(yè)可持續(xù)增長。
3、滿意度指標：群眾滿意率達到了100%。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算23.69萬元。比2017年增加8.43萬元，增加55.24%。主要原因是：由于2017年新增項目未在項目中安排監(jiān)理費，新增項目的監(jiān)理費只能在事業(yè)運行經(jīng)費中支付，造成了事業(yè)運行經(jīng)費的增加。
（二）政府采購支出情情況
單位本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2、公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。3、公務(wù)用維護費，反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資；基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算公開表格
