一、主要職能
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為君山區(qū)獨(dú)列預(yù)算機(jī)構(gòu)，無下屬二級預(yù)算單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1627.60萬元,比上年減少31%�？傊С�1627.60萬元，比上年減少31%。
（二）收入決算情況：2017年收入1627.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1627.60萬元，比上年減少31%。減少原因主要為項(xiàng)目資金減少。
（三）支出決算情況：2017年支出1627.60萬元，其中:農(nóng)林水支出1627.60萬元，比上年減少31%。減少原因主要是項(xiàng)目資金的減少。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1627.60萬元，比上年減少31%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1627.60萬元，財(cái)政撥款總支出1627.60萬元，比上年減少31%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1627.60萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1627.60萬元,比上年減少31%。一般公共預(yù)算撥款支出1627.60萬元，比上年減少31%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入1627.60萬元，其中：用于基本支出的收入64.60萬元，用于項(xiàng)目支出的收入1563萬元。減少原因主要是項(xiàng)目資金的減少。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出1627.60萬元�；局С觯� 64.60萬元，其中：工資福利支出49.34萬元,商品和福利支出15.26萬元,項(xiàng)目支出1563萬元,比2016年減少740.08萬元。減少原因主要為項(xiàng)目資金的減少。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.97萬元，決算數(shù)為16.12萬，決算數(shù)比預(yù)算減少了0.85萬元，其中：公務(wù)用車購置為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.82萬元，決算數(shù)為4.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.15萬元，決算數(shù)為11.30萬元，公務(wù)接待219批1105人次。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.83萬元，主要原因?yàn)楸締挝粐?yán)格按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算15.26萬元。比2016年減少2.34萬元。減少原因?yàn)楸締挝话凑罩醒搿⑹『褪形姓�，厲行�?jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本單位保留公務(wù)車為0輛，單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
九、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額為0萬元，單位無政府采購支出。
十、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（一）執(zhí)行了預(yù)算政策要求，我辦工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算。
（二）扎實(shí)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金建設(shè)管理辦法的要求，我辦繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)管理，驗(yàn)收檢查和項(xiàng)目管護(hù)制等規(guī)章制度，全面提高了項(xiàng)目建設(shè)和資金管理水平，項(xiàng)目區(qū)基本形成了：“土地平整肥沃、水利設(shè)施配套、田間道路暢通、農(nóng)田林網(wǎng)適宜、技術(shù)先進(jìn)適用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效”的農(nóng)業(yè)格局，有效地改善了基目區(qū)農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)抗御自然災(zāi)害能力，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
十一：相關(guān)的名稱解釋。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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2017年度部門決算公開表（君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室）.XLS