一、部門(mén)基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開(kāi)展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事務(wù)，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類(lèi)事業(yè)單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱(chēng)號(hào);2014年7月被湖南省人民政府批準(zhǔn)為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)招商局、區(qū)貿(mào)促會(huì)和區(qū)工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司)。現(xiàn)在在職在崗人員二十四人，內(nèi)設(shè)辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部和財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬于財(cái)政全額撥款類(lèi)一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)304.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款304.17萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加180.45萬(wàn)元，主要是：園區(qū)績(jī)效考核工資項(xiàng)目（兩年數(shù)）、職工工資福利（財(cái)政全額負(fù)擔(dān)職工基本工資與津補(bǔ)貼）等。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)304.17萬(wàn)元，其中，基本支出134.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170萬(wàn)元。支出較去年增加180.45元，主要是：園區(qū)績(jī)效考核工資項(xiàng)目（兩年數(shù)）、職工工資福利（財(cái)政全額負(fù)擔(dān)職工基本工資與津補(bǔ)貼）等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入304.17萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為134.17萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、入園項(xiàng)目聯(lián)審專(zhuān)家評(píng)審3萬(wàn)元、園區(qū)績(jī)效考核工資160萬(wàn)元（兩年數(shù)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.17萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加40.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.16%。如：工資福利增加了28.5萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出增加了11.95萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.67萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年無(wú)增減變化。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS