岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校概況
一、部門(mén)職責(zé)
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位，是教育培養(yǎng)全區(qū)各級(jí)黨政干部的職能部門(mén)，為黨培養(yǎng)忠誠(chéng)于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才；輪訓(xùn)副科以上黨員干部和農(nóng)村基層干部；培養(yǎng)理論骨干；組織干部學(xué)歷教育和宣傳理論政策等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室和教務(wù)管理辦公室2個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校2018年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校本級(jí)決算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)113.01萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加20.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.37%。主要原因是：項(xiàng)目支出的增加和社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入113.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入113.01萬(wàn)元，比上年增加22.37%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)113.01萬(wàn)元，其中：基本支出55.33萬(wàn)元，占本年總支出48.96%。項(xiàng)目支出57.68萬(wàn)元，占本年總支出51.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113.01萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.37%。主要原因是 ：項(xiàng)目支出的增加和社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出113.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加21萬(wàn)元，增加22.37%。主要原因是:社會(huì)保障費(fèi)的新增和項(xiàng)目支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出113.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.19萬(wàn)元，占1.94%。教育支出110.82萬(wàn)元，占98.06%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款年初預(yù)算為95.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為113.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出的增加和社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出28.91萬(wàn)元，比上年減少1.53%。商品和服務(wù)支出16.92萬(wàn)元，比上年減少69.1%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.5萬(wàn)元，比上年增加15.41%。項(xiàng)目支出57.68萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出56.79萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。其他資本性支出0.88萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出的48.96%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)38.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的69.42%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)16.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的30.58%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.8萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待82批次505人次。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.配合組織部完成十九大報(bào)告精神的培訓(xùn)任務(wù)(六期)。
2.配合組織部完成入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象、轉(zhuǎn)正黨員培訓(xùn)任務(wù)（三期）。
3.辦好黨政干部假日讀書(shū)班（學(xué)員全部結(jié)業(yè)）。
4.配合區(qū)委及各部門(mén)做好短期聯(lián)合培訓(xùn)班的工作（十二期）。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，提高了黨校工作人員為人民服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立了良好的，廉潔的，高效的政府形象，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位被評(píng)為市黨校系統(tǒng)科研工作先進(jìn)單位，全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)，作風(fēng)建設(shè)綜治民調(diào)，等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果也是優(yōu)秀。
第一，強(qiáng)化干部教育主陣地作用，扎實(shí)推進(jìn)培訓(xùn)工作。一是扎扎實(shí)實(shí)抓好主體班的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是繼續(xù)加大短培訓(xùn)的培訓(xùn)力度；三是繼續(xù)開(kāi)展送黨課下基層活動(dòng)。
第二，認(rèn)真抓教學(xué)科研，有效發(fā)揮參謀作用。
第三，抓班子，加強(qiáng)自身建設(shè)，隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
第四，抓責(zé)任落實(shí)，促各項(xiàng)工作全面完成。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算16.92萬(wàn)元。比2017年減少37.84萬(wàn)元，減少69.10%。這主要是經(jīng)濟(jì)分類(lèi)不同原因。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）固有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類(lèi)）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：
一、因公出國(guó)（境）費(fèi)、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，反應(yīng)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
四、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資，軍銜（級(jí)別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校部門(mén)決算公開(kāi)表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS