2022年君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
根據(jù)區(qū)人力資源和社會保障局的授權(quán)，主要承擔(dān)全區(qū)鎮(zhèn)（街道）勞動者職業(yè)技能培訓(xùn)工作，落實職業(yè)技能培訓(xùn)政策，組織開展就業(yè)技能培訓(xùn)、在職職工崗位技能提升培訓(xùn)；承擔(dān)建檔立卡貧困勞動力和退捕漁民就業(yè)工作，落實貧困勞動力和退捕漁民職業(yè)技能提升培訓(xùn)相關(guān)工作，貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)工作；組織開展刑滿釋放人員、去產(chǎn)能企業(yè)失業(yè)人員等群體的技能培訓(xùn)工作。承擔(dān)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作，落實離校未就業(yè)高校畢業(yè)生實名登記、就業(yè)見習(xí)、求職創(chuàng)業(yè)補貼、校園招聘活動補助等工作；就業(yè)失業(yè)登記證系統(tǒng)管理、證書發(fā)放工作；全區(qū)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)相關(guān)服務(wù)工作；組織實施公共就業(yè)服務(wù)專項活動，開展就業(yè)困難人員就業(yè)援助工作。承擔(dān)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)、創(chuàng)業(yè)型城市創(chuàng)建等相關(guān)服務(wù)工作；承擔(dān)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審核、發(fā)放、統(tǒng)計等相關(guān)工作；承擔(dān)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等相關(guān)創(chuàng)業(yè)服務(wù)活動。承擔(dān)區(qū)直企事業(yè)單位失業(yè)保險繳費申報、失業(yè)人員待遇發(fā)放、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)遷等工作；全區(qū)享受失業(yè)保險待遇人員的相關(guān)服務(wù)工作；失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼、技能提升補貼政策的受理、發(fā)放等服務(wù)工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)有辦公室、財務(wù)室、就業(yè)服務(wù)股、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、失業(yè)保險股等5個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算434.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少288.92萬元，主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級配套。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算434.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出321.53萬元，衛(wèi)生健康支出9.49萬元，農(nóng)林水支出90萬元，住房保障支出13.64萬元。支出較去年減少288.92萬元，主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級配套。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 434.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出321.53萬元，占 74 %；衛(wèi)生健康支出9.49萬元，占 2%；農(nóng)林水支出90萬元，占21 %；住房保障支出13.64萬元，占3 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)229.65萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費197.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費32.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加0.76萬元，基本與上年持平。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算205萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：就業(yè)中心預(yù)內(nèi)經(jīng)費支出63萬元，主要用于開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作等方面的項目支出；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出90萬元，主要用于小額擔(dān)保貸款財政貼息方面；財政對失業(yè)保險基金的補助支出10萬元，主要用于全區(qū)事業(yè)單位失業(yè)保險基金的單位應(yīng)繳部分；非稅收入執(zhí)收成本支出42萬元，主要用于工商銀行非稅收入執(zhí)收成本；較上年減少289.68萬元，減少的主要原因是減少了2022年的就業(yè)專項資金區(qū)級配套資金。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費32.64萬元，較 2020 年預(yù)算減少4.01萬元，較上年下降13%，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少5萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1.01萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為4050人員再就業(yè)技能培訓(xùn)等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為434.65萬元，其中，基本支出229.65萬元，項目支出205萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
