君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)人社局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、主要職責(zé)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障法規(guī)和政策，對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事爭議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會(huì)維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個(gè)職能股室。下設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個(gè)業(yè)務(wù)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有：局機(jī)關(guān)本級(jí)(含工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心五個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心三家單位。
三、部門預(yù)算收支情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件21、22、表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算5939.69萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款5910.69萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款5.8萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款23.2萬元，政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了825.32萬元，增加了16.14%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了755.56萬元 ，工資福利支出增加了63.33萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了7.7萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了1.27萬元。主要是2020年項(xiàng)目支出中對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助金額比上年增加。增長的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算。
(二)支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算5939.69萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5467.3萬元，醫(yī)療健康支出35.49萬元，農(nóng)林水支出370萬元，住房保障支出41.9萬元，金融支出25萬元。支出較上年增加了825.32萬元，比去年支出增長16.14%，主要是基本支出增加了69.76萬元，項(xiàng)目支出增加了755.56萬元。主要是2020年項(xiàng)目支出中對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助金額比上年增加。增長的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算。
四、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2020年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）5916.49萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為717.43萬元，較上年增加69.67萬元，增長的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算，其中：
人員經(jīng)費(fèi)639.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)77.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5199.06萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳工作，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)，社會(huì)保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出較上年增加732.36萬元，主要是2020年增加了專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和職業(yè)年金個(gè)人賬戶利息項(xiàng)目資金預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.93萬元。其中：辦公費(fèi)55.43萬、公務(wù)接待費(fèi)1萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬、其他商品和服務(wù)支出18.5萬。比2019年預(yù)算79.2萬元減少了1.27萬元，減少了1.6%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)11萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用9萬元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)較2019年減少了11萬元，下降35.48%， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少6萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少5萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額20萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 20萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5222.26萬元，主要績效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度等各項(xiàng)改革，全面實(shí)施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格
區(qū)人社局2020年部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
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2020年人社局部門預(yù)算公開表.xlsx