目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表
第三部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 君山區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)人力資源和社會保障局，主要承擔(dān)原人事局專業(yè)技術(shù)管理、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才服務(wù)、工資收入分配政策等人才管理服務(wù)職能及原勞動和社會保障局兩個確保、再就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動爭議和仲裁、勞動執(zhí)法監(jiān)督、勞動能力鑒定、工傷認(rèn)定、以及全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等有關(guān)政策制定和管理職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設(shè)社會保險服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個業(yè)務(wù)二級機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局部門決算包括:局機(jī)關(guān)本級決算(含工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心)及四個二級機(jī)構(gòu)（君山區(qū)社會保險事業(yè)管理站、君山區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局、岳陽市醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心、君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保服務(wù)中心）。
第二部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計71,001.51萬元，與2017年相比，收、支總計增加4105.2萬元，增長6.14%。主要原因是：1、機(jī)構(gòu)調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從衛(wèi)生系統(tǒng)并入到人社系統(tǒng)；2、政策調(diào)整待遇，養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等補(bǔ)助費用增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入66,767.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入66745.14萬元，比上年增加5.34%。占本年總收入99.97%。其他收入22萬元，上年無其他收入。占本年總收入0.03%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計66,759.93萬元，其中：基本支出59,217.93萬元，占本年總支出88.7%。項目支出7541.99萬元，占本年總支出11.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計70979.51萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加4083.2萬元，增長6.1%。主要原因是：1、機(jī)構(gòu)調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從衛(wèi)生系統(tǒng)并入到人社系統(tǒng)；2、政策調(diào)整待遇，養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等補(bǔ)助費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出66745.14萬元，占本年支出合計的99.98%。與2017年度相比，比上年增加4083萬元，增加6.52%。主要原因是: 1、機(jī)構(gòu)調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從衛(wèi)生系統(tǒng)并入到人社系統(tǒng)；2、政策調(diào)整待遇，養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等補(bǔ)助費用增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出66745.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出161.07萬元，占0.24%。教育支出3萬元，占0%。社會保障和就業(yè)支出60741.24萬元，占91%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5696.23萬元，占8.53%。農(nóng)林水支出143.6萬元，占0.22%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為66759.93萬元，支出決算為66,745.14萬元，完成年初預(yù)算的99%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是岳陽市君山區(qū)人社局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，精簡會議，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出550.15萬元，比上年減少2.64%。商品和服務(wù)支出283.62萬元，比上年減少38.08%。對個人和家庭的補(bǔ)助58369.38萬元，比上年增加5.36%。項目支出7541.99萬元，比上年增加21.24%。其中：商品和服務(wù)支出512.53萬元，比上年增加124.14%。對個人和家庭的補(bǔ)助7029.46萬元，比上年增加17.32%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出59,203.14萬元。占本年財政撥款支出66,745.13萬元的88.7%。其中:
人員經(jīng)費58,919.52萬元，占基本支出59,203.14萬元的99%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費283.62萬元，占基本支出的1%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為85.21萬元，支出決算數(shù)為19.43萬元,完成預(yù)算的22.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為3.94萬元，占20.28%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為15.49萬元，占79.72%。公務(wù)接待426批次2586人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費用0萬元，因公出國（境）0批次0人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少5.97萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明（醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心）
（一）績效管理工作開展情況
君山區(qū)醫(yī)保中心對有關(guān)文件進(jìn)行了收集分析研究，制定了績效評價工作方案。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
君山區(qū)醫(yī)保中心決算中項目績效自評為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
君山區(qū)醫(yī)保中心收到財政撥款2369.43萬元，用于醫(yī)療保險基金的征繳，其中：1、安排關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)職工基本醫(yī)療保險區(qū)級配套專項資金296萬元，2、安排大病互助保險專項資金84.50萬元，3、安排生育保險專項資金50萬元，4、撥付區(qū)級預(yù)算部門2018年基本醫(yī)療保險預(yù)算資金1938.93萬元。
2018年基本醫(yī)療保險基金支出總額4022.15萬元，其中：基本醫(yī)療統(tǒng)籌支出為2436.53萬元，基本醫(yī)療個人賬戶支出為1585.61萬元，2018年基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金累計結(jié)余為4009萬元，基本醫(yī)療個人賬戶累計結(jié)余3501萬元。
2018年大病互助保險基金支出為210.45萬元，2018年大病互助保險基金累計結(jié)余111.72萬元。
君山區(qū)醫(yī)保中心收到財政撥款2369.43萬元，用于醫(yī)療保險基金的征繳，其中：1、安排關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)職工基本醫(yī)療保險區(qū)級配套專項資金296萬元，2、安排大病互助保險專項資金84.50萬元，3、安排生育保險專項資金50萬元，4、撥付區(qū)級預(yù)算部門2018年基本醫(yī)療保險預(yù)算資金1938.93萬元。
2018年基本醫(yī)療保險基金支出總額4022.15萬元，其中：基本醫(yī)療統(tǒng)籌支出為2436.53萬元，基本醫(yī)療個人賬戶支出為1585.61萬元，2018年基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金累計結(jié)余為4009萬元，基本醫(yī)療個人賬戶累計結(jié)余3501萬元。
2018年大病互助保險基金支出為210.45萬元，2018年大病互助保險基金累計結(jié)余111.72萬元。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算283.62萬元。比2017年增加42.53萬元，主要原因是：2018年局機(jī)關(guān)增加了社會保障繳費支出項目和其他一般公共服務(wù)支出的增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額25.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.93萬元，占政府采購支出總額的30.74%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局部門決算公開表格
