中共岳陽市君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門9個,即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機構(gòu)序列，設(shè)在區(qū)紀(jì)委。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，因該單位財務(wù)沒有單列，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的除區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委本級外，還有區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2020年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括等作風(fēng)督查、掃黑除惡、扶貧領(lǐng)域、機動巡察或?qū)ｍ椦膊斓葮I(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費。我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一) 收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)1177.73萬元，均為一般公共預(yù)算，其中經(jīng)費撥款1177.73萬元。收入較去年增加31.59萬元，增長了2.76%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了28萬元 ，工資福利支出增加了55.81萬元，對個人和家庭的補助支出增加了7.1萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了3.32萬元。增長的主要原因為第十三個月工資納入財政預(yù)算及政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二) 支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)1177.73萬元，比去年支出增長2.76%，其中，一般公共服務(wù)999.01萬元，社會保障和就業(yè)93.71萬元，衛(wèi)生健康支出41.87萬元，住房保障43.14萬元。支出較去年增加31.59萬元，主要是基本支出增加了59.59萬元，項目支出減少了28萬元。增長的主要原因為第十三個月工資納入財政預(yù)算及政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1177.73萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為905.73萬元，基本支出較上年增加62.91萬元，增加的主要原因為機構(gòu)合并，增加了人員經(jīng)費，其中：
人員經(jīng)費661.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費244.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
(二)項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為272萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。其中：作風(fēng)督查22萬；掃黑除惡打“保護(hù)傘”22萬；扶貧領(lǐng)域經(jīng)費13萬；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督4萬;派出經(jīng)檢組經(jīng)費25萬；辦案信訪經(jīng)費22萬；黨員公職人員教育預(yù)防經(jīng)費25萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費14萬；黨建活動經(jīng)費7萬；“糾四風(fēng)”專項經(jīng)費5萬；雁過撥毛專項經(jīng)費5萬；留置專項經(jīng)費18萬；指定管轄辦案專項經(jīng)費18萬；巡視和巡察經(jīng)費72萬元。
項目支出較上年減少28萬元，減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費為一般公共預(yù)算撥款244.70萬元，較上年減少3.32萬元，下降1.34%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進(jìn)一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.50萬元，其中，公務(wù)接待費14萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及維護(hù)費24.5萬元，(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元,其他交通費用為24.5萬元)�！叭苯�(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算12.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)為600人，內(nèi)容為2020年紀(jì)委全會，省、市紀(jì)委電視電話會議，全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電視電話會以及專項工作推進(jìn)會議。培訓(xùn)費預(yù)算8.00萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為480人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政治建設(shè)專題培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購預(yù)算安排。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本單位整體支出績效目標(biāo)：
協(xié)助區(qū)委整頓黨風(fēng)、組織指導(dǎo)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，維護(hù)黨紀(jì)決定，協(xié)助區(qū)委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，完成檢查并處理全區(qū)各級黨組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜案件。
主動履職，按區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，組織協(xié)調(diào)開展巡察開展巡察監(jiān)督工作，每年完成10個單位常規(guī)巡察和專項巡察工作任務(wù)。對接市省巡察辦，認(rèn)真完成市省巡察辦交辦的工作任務(wù)。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、食宿費等支出
第二部分 2020年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
