中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關(guān)于黨史、地方志編修、檔案管理的有關(guān)方針政策及規(guī)定，落實(shí)區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃；收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻(xiàn)資料，編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄，編寫黨史人物傳記；組織編輯出版 《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負(fù)責(zé)接收按照規(guī)定移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料，負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反應(yīng)我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期具有重要?dú)v史價(jià)值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動(dòng)中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)館藏資料的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；利用現(xiàn)代化管理技術(shù)和設(shè)備研究檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)區(qū)檔案數(shù)字化建設(shè)，全方位有效的開(kāi)發(fā)檔案信息資源。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委黨史研究室設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術(shù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)委黨史研究室納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有黨史研究室本級(jí)，沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括僅本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)、收入預(yù)算： 2021年本部門收入預(yù)算163.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款163.13萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款，一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了13.29萬(wàn)元，上升了8.87%，上升的主要原因因工作需要增加了一名工作人員。
(二)、支出預(yù)算：2021年支出預(yù)算163.13萬(wàn)元，比上年支出增長(zhǎng)了8.87%，其中，一般公共服務(wù)支出138.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.89萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出4.44萬(wàn)元，住房保障支出5.44萬(wàn)元。支出較上年增加了13.29萬(wàn)元，上升了8.87%。主要原因因工作需要增加了一名工作人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算163.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出138.36萬(wàn)元，占84.82%，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.89萬(wàn)元，占9.13%；衛(wèi)生健康支出4.44萬(wàn)元，占2.72%；住房保障支出5.44萬(wàn)元，占3.33%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出93.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)82.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)10.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了14.01萬(wàn)元，增加17.59%，主要原因因工作需要增加了一名工作人員，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出69.48萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，書籍編纂31.5萬(wàn)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37.98萬(wàn)。項(xiàng)目支出較上年減少0.72萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.62萬(wàn)元，上升31.41%，要原因因工作需要增加了一名工作人員，公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)6.48元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.27萬(wàn)元，為公車平臺(tái)租車費(fèi)用預(yù)算），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算一致，沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)0人。
（四）、政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為163.13萬(wàn)元，其中，基本支出93.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69.48萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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