2022年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(匯總)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)臺(tái)聯(lián)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。
10.指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨的建設(shè)工作，提出非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織設(shè)置方案，推薦非公有制經(jīng)濟(jì)組織中的黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬企聯(lián)村”工作方案，指導(dǎo)政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)和各企業(yè)開展“萬企聯(lián)村”活動(dòng)。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位設(shè)置，統(tǒng)一建立健全黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民族宗教事務(wù)局、工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（以下分別簡(jiǎn)稱統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)）組織機(jī)構(gòu)，所屬區(qū)民族宗教事務(wù)中心。工商聯(lián)、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)
2、君山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算268.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款268.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加19.43萬元，增長(zhǎng)了7.79%，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革的正式運(yùn)行，增加了合署集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算268.89萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.87萬元，衛(wèi)生健康支出6.91萬元，一般公共服務(wù)支出230.11萬元，住房保障支出10萬元。支出較去年增加19.43萬元，增長(zhǎng)了7.79%，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革的正式運(yùn)行，增加了合署集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。 說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算268.89萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.87萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出6.91萬元，占2.57%；一般公共服務(wù)支出230.11萬元，占85.58%；住房保障支出10萬元，占3.72 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)178.95萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)146.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)31.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
支出較上年減少了4.01萬元，較上年下降2.19%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算89.94萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)79.5萬元，民宗信息員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.44萬元，較去年增加23.44萬元，增長(zhǎng)了35.25%，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革的正式運(yùn)行，增加了合署或集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.97萬元，較去年增加22.94萬元，增長(zhǎng)了23.18%，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革的正式運(yùn)行，增加了合署或集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少8.02萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為268.89萬元，其中，基本支出178.95萬元，項(xiàng)目支出89.94萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
附件：
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算表.xlsx