2022年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
8.發(fā)展開(kāi)展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的宣傳工作。
9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)歸口單位的工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)臺(tái)聯(lián)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。
10.指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨的建設(shè)工作，提出非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織設(shè)置方案，推薦非公有制經(jīng)濟(jì)組織中的黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬(wàn)企聯(lián)村”工作方案，指導(dǎo)政府各有關(guān)部門(mén)、各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)和各企業(yè)開(kāi)展“萬(wàn)企聯(lián)村”活動(dòng)。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位設(shè)置，統(tǒng)一建立健全黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部、民族宗教事務(wù)局、工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)）組織機(jī)構(gòu)，所屬區(qū)民族宗教事務(wù)中心。工商聯(lián)、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算253.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款253.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。本單位是本年新增單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算253.89萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.91萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出215.11萬(wàn)元，住房保障支出10萬(wàn)元。本單位是本年新增單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算253.89萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.87萬(wàn)元，占8.61%；衛(wèi)生健康支出6.91萬(wàn)元，占2.72%；一般公共服務(wù)支出215.11萬(wàn)元，占84.73%；住房保障支出10萬(wàn)元，占3.94 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)178.95萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)146.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
本單位是本年新增單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算74.94萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)64.5萬(wàn)元，民宗信息員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.44萬(wàn)元，本單位是本年新增單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.91萬(wàn)元，本單位是本年新增單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
本單位是本年新增單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為253.89萬(wàn)元，其中，基本支出178.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74.94萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx