目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2021年部門預(yù)算情況公開說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（辦事處）、場統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)臺聯(lián)等有關(guān)社會團(tuán)體的工作。
10.指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨的建設(shè)工作，提出非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織設(shè)置方案，推薦非公有制經(jīng)濟(jì)組織中的黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬企聯(lián)村”工作方案，指導(dǎo)政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（辦事處）、場和各企業(yè)開展“萬企聯(lián)村”活動。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位設(shè)置，統(tǒng)一建立健全黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民族宗教事務(wù)局、工商業(yè)聯(lián)合會、歸國華僑聯(lián)合會（以下分別簡稱統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)）組織機(jī)構(gòu)，所屬區(qū)民族宗教事務(wù)中心。工商聯(lián)、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公。
現(xiàn)有工作人員（15人）：部長潘典宏，副部長周昆侖、段翔、敖水軍、李宏，部務(wù)委員楊琳，工商聯(lián)主席高本貽，工商聯(lián)黨組成員、副主席龍世會，工商聯(lián)副主席陳岳紅，原副部長鄧細(xì)庚，原僑聯(lián)副主席李正炎，區(qū)民族宗教事務(wù)中心主任任少武，區(qū)僑聯(lián)工作人員徐陽，退休人員周菊香、陳志祥。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級
2、君山區(qū)歸國華僑聯(lián)合會
3、君山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
三、部門收支總體情況
我部2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算249.46萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加50.98萬元，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革的正式運(yùn)行，增加了合署或集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)249.46萬元，比去年支出增加了25.69%，其中，社會保障和就業(yè)支出22.11萬元，衛(wèi)生健康支出9.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出10.21萬元，一般公共服務(wù)支出207.3萬元，國防支出0萬元。支出較上年增加了50.98萬元，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革的正式運(yùn)行，增加了合署或集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算249.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出207.3萬元，占83.1%；社會保障和就業(yè)支出22.11萬元，占8.86%；衛(wèi)生健康支出9.84萬元，占3.94%；住房保障支出10.21萬元，占4.09%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出182.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)150.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)32.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二） 項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為66.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：（1）“同心工程”項(xiàng)目創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)10萬；（2）萬企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)3萬；（3）非公經(jīng)濟(jì)代表人士綜合評價工作經(jīng)費(fèi)4萬；（4）新的社會階層黨建經(jīng)費(fèi)6萬；（5）民主黨派工作經(jīng)費(fèi)19萬；（6）僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)8萬；（7）民宗局工作經(jīng)費(fèi)8.5萬；（8）新階聯(lián)團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)3萬；（9）知聯(lián)會團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)3萬；（10）鄉(xiāng)賢會工作經(jīng)費(fèi)2萬。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款98.97萬元，較 2020年預(yù)算減少了16.15萬元，較上年下降19.5%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.42萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用2.27萬元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)12.15萬元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
3、一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算2.65萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為50人，內(nèi)容為區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》專題培訓(xùn)班、統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
4.政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為249.46萬元，其中，基本支出182.96萬元，項(xiàng)目支出66.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預(yù)算公開表.xlsx