目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算撥款支出情況表
十四、一般公共預算撥款基本支出預算表
十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設等有關管理職責。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。
（2）負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作；負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（3）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。
（4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。
(6) 負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
(7) 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
(8) 負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
(9) 負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
（10）負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（12）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作。
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
(二)、機構設置
根據(jù)君辦法[2011]15號、君編辦[2016]13號、君編辦[2018]7號文件核定，我局內(nèi)設股室9個，所屬事業(yè)單位12個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室）；扶貧工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室牌子）；發(fā)展規(guī)劃、計劃財務股；農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)機監(jiān)理所、區(qū)農(nóng)科所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心、區(qū)生態(tài)能源局、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、財務結(jié)算中心，鄉(xiāng)村振興服務中心（加掛農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田水利建設管理服務中心），扶貧工作服務中心。
二、部門預算單位構成
我局納入2021年部門預算編制范圍為各獨立核算二級預算單位（含企業(yè)）。分別為：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級（包括漁政管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所）；
2、生態(tài)能源服務中心；
3、農(nóng)業(yè)科學研究室；
4、農(nóng)業(yè)機械服務中心；
5、扶貧工作服務中心；
6、鄉(xiāng)村振興服務中心；
7、廣興洲漁場。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)2021.11萬元，其中，經(jīng)費撥款(補助)1997.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款23.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年減少270.43萬元，主要是：基本支出增加6.29萬元，項目支出減少276.72萬元�；局С鲈黾邮怯捎�2021年新增招考錄用人員；項目支出減少主要是減少了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項、扶貧區(qū)級配套、農(nóng)田建設項目區(qū)及配套等。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)2021.11萬元，其中，工資福利支出739.09萬元，一般商品服務支出121.72萬元，對個人和家庭的補助支出276.12萬元，項目支出884.18萬元。支出較去年減少270.43萬元，主要是：基本支出增加6.29萬元，項目支出減少276.72萬元�；局С鲈黾邮怯捎�2021年新增招考錄用人員；項目支出減少主要是減少了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項、扶貧區(qū)級配套、農(nóng)田建設項目區(qū)及配套等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入2021.11萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1136.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，較上年增加6.29萬元，主要是2021年新增招考錄用人員。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為884.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費30萬元、財政專項扶貧500萬元、扶貧工作經(jīng)費69.6萬元、農(nóng)田建設項目區(qū)級配套資金50萬元、農(nóng)業(yè)機械服務中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費52.56萬元，其他專項資金182.02萬元；較上年減少276.72萬元，主要是減少了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項、扶貧區(qū)級配套、農(nóng)田建設項目區(qū)及配套等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款121.72萬元，比2020年預算增加10.47萬元，增加9.4%，主要原因是2021年新增招考錄用人員。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為75.2萬元，其中，公務接待費37萬元，公務用車運行維護費23萬元，其它他交通費15.2萬元，公務用車購置0萬元。公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3萬元，減少3.84 %，主要原因是2021年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一步加強對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）、政府采購情況
2021年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府采購預算。
（四）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位年末共有公務用車保有輛6輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車1輛。單價50萬元以上通用設備2臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標是：強化部門的責任，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務；對我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面落實獸藥生產(chǎn)經(jīng)營者和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者主休責任建立健全農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和收儲自律制度；對農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品生和收儲中心的嚴重韋法行為，依法予以懲處。
重點項目績效目標是：加大農(nóng)業(yè)項目爭取力度，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎設施水平；全區(qū)95%以上破除陳規(guī)陋習；通過美麗鄉(xiāng)村建設帶動全區(qū)生態(tài)旅游；加強推進特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建；堅持把沿江沿湖綜合治理作為整治工作重點，落實區(qū)洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理三年行動方案；做到村民滿意度100%。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門經(jīng)濟科目分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費拔款支出預算表（按部門經(jīng)濟科目分類）
二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
