岳陽(yáng)市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)督查、考核工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開(kāi)發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)扶貧工作服務(wù)中心為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)：綜合辦公室，在職人數(shù)3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我中心人員工資福利及日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算，本預(yù)算只含項(xiàng)目預(yù)算，并且2021年沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件6-11、14-24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般預(yù)算撥款收入；支出包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)569.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款569.60萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款569.60萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了110.00萬(wàn)元，下降了16.18%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了110.00萬(wàn)元 。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的專項(xiàng)商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)569.60萬(wàn)元，比去年支出下降16.18%，全部為農(nóng)林水支出。支出較上年減少110.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了110.00萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的專項(xiàng)商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算569.60萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出569.60萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）、一般公共預(yù)算基本支出0.00萬(wàn)元，
我單位人員經(jīng)費(fèi)等日常開(kāi)支由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算，本預(yù)算只含項(xiàng)目預(yù)算。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出569.60萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：扶貧工作經(jīng)費(fèi)69.60萬(wàn)元，財(cái)政專項(xiàng)扶貧500萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年減少110.00萬(wàn)元，主要是2021年扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少60.00萬(wàn)元，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金減少50.00萬(wàn)元項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年扶貧工作服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算，本單位沒(méi)有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用10.00萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與2020 年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)為0人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)扶貧工作服務(wù)中心共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為569.60萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出569.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx