一、部門職能
部門職能: 研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善;提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補(bǔ)貼的政策建議;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。‚組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理;負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生植物工作,負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作實施具體監(jiān)督管理。③組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、綠色食品和蔬菜的質(zhì)量檢測、監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)業(yè)作物新品種的保護(hù)工作,組織種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理;④組織監(jiān)督對區(qū)內(nèi)植物檢疫工作,指導(dǎo)病蟲預(yù)測預(yù)報和防治,發(fā)布疫情并組織撲殺。⑤負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)的推廣、開發(fā)和服務(wù)體系建設(shè),負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術(shù)檢驗等管理,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機(jī)的封存、報廢等手續(xù)。指導(dǎo)全區(qū)畜牧水產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算及二級站所決算。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入12615.84萬元。比上年增加10.67%。總支出12615.84萬元,比上年增加10.67%。
(二)收入決算情況:2017年收入12615.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入12615.84萬元,比上年增加10.67%。增加的主要原因是加大了增資力度,爭資取得成績。
(三)支出決算情況:2017年支出12615.84萬元,其中:一般公共服務(wù)支出153.29萬元,比上年增加29%?茖W(xué)技術(shù)支出81.94萬元,比上年減少11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.16萬元;節(jié)能環(huán)保支出4278.73萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出202萬元;農(nóng)林水支出7816.72萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元,比上年增加7%;住房保障支出53萬元;糧油物資儲備支出8萬元,比上年增加11%。主要是國家對項目投入結(jié)構(gòu)的調(diào)整,造成支出增減變化。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入12615.84萬元,比上年增加10.67%,一般公共預(yù)算財政撥款收入12615.84萬元。財政撥款總支出12615.84萬元,比上年增加10.67%,一般公共預(yù)算財政撥款支出12615.84萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入12615.84萬元。比上年增加10.67%。一般公共預(yù)算撥款支出12615.84萬元,比上年增加10.67%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入12615.84萬元,其中:用于基本支出的收入1045.82萬元,用于項目支出的收入11570.02萬元。造成基本支出增加的原因:一是區(qū)級中心工作增加,區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)空心房領(lǐng)導(dǎo)小組均設(shè)農(nóng)業(yè)局,造成各項費用增加,二是工資調(diào)整工資福利支出增加。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出12615.84萬元;局С觯1045.82萬元,其中:工資福利支出585.09萬元,商品和福利支出281.74萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出178.99萬元。項目支出:11570.02萬元。基本支出比2016年增82.82萬元,增加原因:一是區(qū)級中心工作增加,區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)空心房領(lǐng)導(dǎo)小組均設(shè)農(nóng)業(yè)局,造成各項費用增加,二是工資調(diào)整工資福利支出增加。項目支出比2016年增加1134.52萬元,主要是局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,全局工作人員加大增資力度,爭資取得成績。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為79.8萬元,決算數(shù)為54.49萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為31.73萬元,決算數(shù)為25.99萬元,公務(wù)車輛保有4輛,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為48.07萬元,決算數(shù)為28.5萬元,公務(wù)接待502批3766人次。
2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少11.81萬元,系局系統(tǒng)按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2017年農(nóng)業(yè)局政府采購總額69.43萬元,其中:貨物類34.43萬元,服務(wù)類35萬元;
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備:農(nóng)業(yè)局共有車輛4輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備無
八:相關(guān)的名稱解釋。
如: 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件點擊下載:2017年度部門決算公開表.XLS