目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)政法委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)政法委員會概況
一、部門職責
1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨的路線方針政策和決策部署。
2、深入貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，對全區(qū)政法工作研究提出全局性部署，推進平安君山、法治君山、過硬隊伍、智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。
4、加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
5、組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向區(qū)委提出建議。
6、掌握分析政法輿情動態(tài)。
7、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)。
8、組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
9、指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管區(qū)法學會。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市君山區(qū)政法委員會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、政工室（宣傳教育室）、維穩(wěn)指導室（政治安全室）、綜治督導室（基層社會治理室）、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（涉法涉訴信訪室、法治室）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)政法委員會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：委機關本級決算，無二級機構(gòu)。
第二部分
岳陽市君山區(qū)政法委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽市君山區(qū)政法委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計530萬元，與2018年相比，收、支總計增加18.95萬元，增長3.71%。主要原因是2019年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險納入財政預算以及政府綜合績效獎勵增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計530萬元，其中：財政撥款收入530萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計530萬元，其中：基本支出293.79萬元，占55.43%。項目支出236.21萬元，占44.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計530萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加18.95萬元，增長3.71%。主要原因是2019年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險納入財政預算以及政府綜合績效獎勵增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出530萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加19萬元，增長3.71%,主要原因是2019年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險納入財政預算以及政府綜合績效獎勵增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出530萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出451.71萬元，占85.23%；公共安全（類）支出41.42萬元，占7.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.46萬元，占3.11%；衛(wèi)生健康（類）支出8.93萬元，占1.68%；住房保障（類）支出11.47萬元，占2.16%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為373.78萬元，支出決算為530萬元，完成年初預算的141.79%，超年初預算的主要原因為掃黑除惡專項經(jīng)費、信訪專項經(jīng)費沒有納入年初預算，其中（按經(jīng)濟科目分類）：
1、工資福利支出157.28萬元，上年決算數(shù)為95.02萬元，比上年增加65.52%。
2、商品和服務支出284.75萬元，上年決算數(shù)為264.50萬元，比上年增加7.66%。
3、對個人和家庭的補助支出81.65萬元，上年決算數(shù)為109.53萬元，比上年減少25.45%。
4、資本性支出0.32萬元，上年決算數(shù)為42.01萬元，比上年減少41.69萬元。
5、對企業(yè)補助6.00萬元，上年決算數(shù)為0萬元，比上年增加6.00萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出293.79萬元，其中:人員經(jīng)費157.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費136.51萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.2萬元，支出決算為20.55萬元，完成預算的92.57%，其中：
因公出國（境）費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年持平。
公務接待費支出預算為16.2萬元，支出決算為14.55萬元,完成預算的89.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.45萬元，減少3%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.55萬元，占70.8 %,因公出國（境）費支出決算6萬元，占29.2%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為6萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。
2、公務接待費支出決算為14.55萬元，全年共接待來訪團組140個、來賓2975人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年各項年初績效目標全部實現(xiàn)，社會、生態(tài)效益大幅提升，項目支出和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題。通過對2019年區(qū)委政法委的預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位嚴格按照國家的相關財務管理度規(guī)定，有計劃地管理使用各大項資金，保障工作正常運。根據(jù)考核評分細則，考評對我單位部門決算項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
通過上述工作的開展，提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會公眾的滿意度得到了提高。2019年我單位通過全區(qū)績效考評，各項工作全部合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)政法委員會2019年機關運行經(jīng)費支出136.51萬元。比年初預算數(shù)減少0.16萬元，較年初預算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)等。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
因公出國（境）費用：反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費用等。
第五部分 附件
附件：2019年度君山區(qū)政法委員會部門決算公開表格
附件點擊下載：
2019年度岳陽市君山區(qū)政法委員會部門決算公開表格.XLS