岳陽市君山區(qū)委政法委2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)委政法委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)委政法委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)委政法委主要承擔(dān)綜治維穩(wěn)、涉法涉訴、防范和處理邪教等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；對一定時期內(nèi)全區(qū)政法工作作出部署，并督促貫徹落實；
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定的工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；
（3）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實際研究制訂落實黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施；
（4）支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處；
（5）組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；
（6）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；
（7）組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作；
（8）研究加強協(xié)調(diào)區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍；
（9）推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；
（10）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室；（2）執(zhí)法監(jiān)督室；（3）綜合治理室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)322.94萬元，其中一般公共預(yù)算撥款322.94萬元（其中經(jīng)費撥款322.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年減少了50.84萬元，減少了15.74%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了76萬元 ，工資福利支出增加了21.07萬元,對個人和家庭的補助支出增加了3.6萬元，商品和服務(wù)支出增加了0.49萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求，盡量減少了運行經(jīng)費支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)322.94萬元，較上年減少了15.74%。其中：一般公共服務(wù)支出242.26萬元，社會保障和就業(yè)支出59.23萬元，衛(wèi)生健康支出11.37萬元，住房保障支出10.08萬元。支出較上年減少了50.84萬元，主要是基本支出增加了25.16萬元，項目支出減少了76萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求，盡量減少了運行經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入322.94萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為233.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費202.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費31.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了25.16萬元，主要原因是第十三個月工資納入本年預(yù)算，政府績效獎較上年有所增長。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：預(yù)內(nèi)工作經(jīng)費75萬元，掃黑除惡經(jīng)費14萬元，項目支出比上年減少了76萬元。主要原因為厲行節(jié)約，減少了政法委社會治安綜合治理項目資金。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.61萬元，較上年減少了1.20萬元，下降了3.73%，下降的主要原因為按財政部門過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26.2萬元，其中：
1、因公出國（境） 費0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用10萬元）。
3、公務(wù)接待費16.2萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降2.96%， 其中：公務(wù)用車購置及運行費減少1萬元、公務(wù)接待費增加0.2萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算5.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)為538人，內(nèi)容為政法系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作會議、年度政法系統(tǒng)表彰會議、維穩(wěn)工作會議、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議等。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
部門整體支出績效目標(biāo)：1、主動作為、落實措施，確保全區(qū)社會大局穩(wěn)定；2、主動出擊、打防并舉，確保防邪工作“三個零”指標(biāo)；3、主動擔(dān)責(zé)，多措并舉，確保綜治工作目標(biāo)實現(xiàn)；4、主動履職，嚴(yán)格監(jiān)督，確保執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪問題處理 公平公正；5、主動落實，認領(lǐng)任務(wù)，確保區(qū)委交辦的其他中心工作順利完成；6、加強對政法 各單位的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
重點項目績效目標(biāo)：確保綜治工作順利進行。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)政法委員會2020年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)委政法委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)委政法委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)委政法委主要承擔(dān)綜治維穩(wěn)、涉法涉訴、防范和處理邪教等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；對一定時期內(nèi)全區(qū)政法工作作出部署，并督促貫徹落實；
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定的工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；
（3）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實際研究制訂落實黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施；
（4）支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處；
（5）組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；
（6）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；
（7）組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作；
（8）研究加強協(xié)調(diào)區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍；
（9）推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；
（10）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室；（2）執(zhí)法監(jiān)督室；（3）綜合治理室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)322.94萬元，其中一般公共預(yù)算撥款322.94萬元（其中經(jīng)費撥款322.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年減少了50.84萬元，減少了15.74%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了76萬元 ，工資福利支出增加了21.07萬元,對個人和家庭的補助支出增加了3.6萬元，商品和服務(wù)支出增加了0.49萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求，盡量減少了運行經(jīng)費支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)322.94萬元，較上年減少了15.74%。其中：一般公共服務(wù)支出242.26萬元，社會保障和就業(yè)支出59.23萬元，衛(wèi)生健康支出11.37萬元，住房保障支出10.08萬元。支出較上年減少了50.84萬元，主要是基本支出增加了25.16萬元，項目支出減少了76萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求，盡量減少了運行經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入322.94萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為233.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費202.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費31.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了25.16萬元，主要原因是第十三個月工資納入本年預(yù)算，政府績效獎較上年有所增長。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：預(yù)內(nèi)工作經(jīng)費75萬元，掃黑除惡經(jīng)費14萬元，項目支出比上年減少了76萬元。主要原因為厲行節(jié)約，減少了政法委社會治安綜合治理項目資金。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.61萬元，較上年減少了1.20萬元，下降了3.73%，下降的主要原因為按財政部門過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26.2萬元，其中：
1、因公出國（境） 費0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用10萬元）。
3、公務(wù)接待費16.2萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降2.96%， 其中：公務(wù)用車購置及運行費減少1萬元、公務(wù)接待費增加0.2萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算5.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)為538人，內(nèi)容為政法系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作會議、年度政法系統(tǒng)表彰會議、維穩(wěn)工作會議、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議等。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
部門整體支出績效目標(biāo)：1、主動作為、落實措施，確保全區(qū)社會大局穩(wěn)定；2、主動出擊、打防并舉，確保防邪工作“三個零”指標(biāo)；3、主動擔(dān)責(zé)，多措并舉，確保綜治工作目標(biāo)實現(xiàn)；4、主動履職，嚴(yán)格監(jiān)督，確保執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪問題處理 公平公正；5、主動落實，認領(lǐng)任務(wù)，確保區(qū)委交辦的其他中心工作順利完成；6、加強對政法 各單位的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
重點項目績效目標(biāo)：確保綜治工作順利進行。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)政法委員會2020年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
