岳陽市君山區(qū)委政法委2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)委政法委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)委政法委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)委政法委主要承擔(dān)綜治維穩(wěn)、涉法涉訴、防范和處理邪教等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；對一定時期內(nèi)全區(qū)政法工作作出部署，并督促貫徹落實；
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定的工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；
（3）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實際研究制訂落實黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施；
（4）支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處；
（5）組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實；
（6）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；
（7）組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作；
（8）研究加強協(xié)調(diào)區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍；
（9）推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；
（10）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室；（2）執(zhí)法監(jiān)督室；（3）綜合治理室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)373.78萬元，較上年增加了54.15萬元，增長了16.94%，主要原因為增加了工作人員和社保指標(biāo)下達單位。其中，一般公共預(yù)算撥款373.78萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)373.78萬元，較上年增加了54.15萬元，增長了16.94%，主要原因為增加了工作人員和社保指標(biāo)下達單位。其中，工資福利支出136.6萬元，商品和服務(wù)支出31.12萬元，對個人和家庭的補助38.4萬元， 專項商品和服務(wù)支出165萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入373.78萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為208.78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出較上年增加了54.15萬元，主要原因為增加了工作人員和社保指標(biāo)下達單位。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為165萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：預(yù)內(nèi)經(jīng)費75萬元，610辦防控經(jīng)費10萬元，掃黑除惡經(jīng)費20萬元，社會治安綜合治理60萬元，項目支出與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.12萬元，較上年增加了6.69萬元，增長了27.38%，主要原因為增加了人員開支。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27萬元，較上年增加了2.57萬元，增長了10.52%，主要原因為綜治民調(diào)工作接待任務(wù)較大。其中，公務(wù)接待費16萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費用為0萬元,其他交通費11萬元)。
（三）、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
（四）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。（五）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)：1、主動作為、落實措施，確保全區(qū)社會大局穩(wěn)定；2、主動出擊、打防并舉，確保防邪工作“三個零”指標(biāo)；3、主動擔(dān)責(zé)，多措并舉，確保綜治工作目標(biāo)實現(xiàn)；4、主動履職，嚴(yán)格監(jiān)督，確保執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪問題處理 公平公正；5、主動落實，認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，確保區(qū)委交辦的其他中心工作順利完成；6、加強對政法 各單位的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
重點項目績效目標(biāo)：確保綜治工作順利進行。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)政法委員會2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
部門預(yù)算公開表政法委(2019).xlsx