目 錄
第一部分
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 君山區(qū)君山區(qū)科學技術協(xié)會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)君山區(qū)科學技術協(xié)會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會概況
一、部門職責
為科技工作者服務、組織學術交流、實施科普宣傳，提高全民科學素質，實施科普綱要。
二、機構設置
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會單位內設機構包括：辦公室、科普部及學會部等機構；單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算,沒有二級機構。
第二部分 岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計107.97萬元，與2017年相比，收、支總計增加6.53萬元，增長6.44%。主要原因是科普活動增加了兩個造成支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入107.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入107.97萬元，比上年增加6.44%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計107.97萬元，其中：基本支出53.5萬元，占本年總支出49.55%。項目支出54.47萬元，占本年總支出50.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計107.97萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6.53萬元，增長6.44%。主要原因是上級科普活動增加造成了支出增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出107.97萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加7萬元，增加6.44%。主要原因是:上級安排的科普活動（全省網絡大賽）增加造成支出增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出107.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3.9萬元，占3.61%�？茖W技術支出94.06萬元，占87.12%。商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元，占9.26%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為91.69萬元，支出決算為107.97萬元，完成年初預算的117.75%。支出決算大于年初預算的主要原因是科普活動增加，干部醫(yī)保增加等原因。
按經濟分類：工資福利支出25.63萬元，比上年減少49.75%。商品和服務支出18.69萬元，比上年減少23.3%。對個人和家庭的補助9.18萬元，比上年增加125.86%。項目支出54.47萬元，比上年增加147.59%。其中：商品和服務支出54.47萬元，比上年增加147.59%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出53.5萬元，占一般公共預算財政撥款的49.55%。其中:
人員經費34.81萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的65.07%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費18.69萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的34.93%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為3.24萬元，支出決算數為3.24萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位將進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為3.24萬元，占100%。公務接待63批次406人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
1、2018年，科協(xié)基本完成上級交辦的科普培訓、扶貧助困、扶持“三農”服務科技工作者、網絡競賽、科普活動周、周六課堂、巴陵人才工程五大學科競賽等各項任務。同時，我們也完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項中心工作，并被評為全市科普先進單位。財政收支平衡，嚴格控制了各項非正常開支，保證了節(jié)約原則。
2、組織實施：核查了2018年單位財務整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制情況，根據部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。
3、分析評價：在核查過程中收集資料進行歸集，匯總分析，依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，并形成了綜合性的書面報告。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算18.69萬元。比2017年減少5.68萬元。主要原因是：三公經費減少，會議等費用相應減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)科學技術協(xié)會部門決算公開表格.XLS