君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目錄
第一部分：區(qū)科協(xié)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明公開
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的職能職責(zé)是負(fù)責(zé)君山區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)的提高及科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用，是黨委政府聯(lián)系廣大科技工作者的橋梁和紐帶，為廣大科技工作者服務(wù)的同時(shí)，代表廣大科技工作者獻(xiàn)言獻(xiàn)策。
（二）人員機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。設(shè)有辦公室、科普部及學(xué)會(huì)部等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 90.48萬(wàn)元，與上年相比減少8.68萬(wàn)元，減少8.75%，原因是職工福利費(fèi)用的減少。其中，一般公共預(yù)算撥款 90.48萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)90.48萬(wàn)元，與上年相比減少8.68萬(wàn)元，減少8.75%，原因是職工福利費(fèi)用的減少。其中，基本支出里面的工資福利支出44.71 萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出7.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.80；項(xiàng)目支出25 萬(wàn)元，主要用于科普大學(xué)建設(shè)、科普協(xié)會(huì)建設(shè)、科普學(xué)會(huì)建設(shè)、科普活動(dòng)及示范社區(qū)創(chuàng)建工作。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 90.48萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為65.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，退休的四位老同志的退休費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)；以及辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待，維修費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年減少8.68萬(wàn)元，主要原因是原因是職工福利費(fèi)用的減少。
（二） 項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 25 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，與上年基本持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款90.48元，比2018年預(yù)算減少1.21萬(wàn)元。原因是:人員工資福利支出減少了1.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助減少了4.10萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出增加了1.38萬(wàn)元，新增科普項(xiàng)目“巴陵千名小院士‘周六課堂’”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，合計(jì)減少了1.21萬(wàn)元，比2018年減少了1.34%.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.24 萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 2.27 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)為2.27萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2019年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、切實(shí)履行實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，認(rèn)真組織，穩(wěn)妥推進(jìn)，全面完成省市《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施工作要求。2、認(rèn)真組織《基層科普行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施工作，爭(zhēng)取建好國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)科普示范社區(qū)、基地、協(xié)會(huì)“三庫(kù)”工作；力爭(zhēng)創(chuàng)建一個(gè)省級(jí)科普示范社區(qū)，二個(gè)市級(jí)科普示范單位。3、精心組織，全面完成區(qū)委、區(qū)政府開展的年度中心工作、聯(lián)點(diǎn)扶貧、示范創(chuàng)建、維穩(wěn)等工作。4、完成省市科協(xié)交辦的其它工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)
納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
附件點(diǎn)擊下載：
科協(xié)預(yù)算公開表.xlsx