目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)司法局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)司法局概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
（二）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議；負責有關(guān)重大決策部署督查工作。
（三）承擔區(qū)政府法律顧問工作；對區(qū)政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導和監(jiān)督全區(qū)行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承辦區(qū)政府為行政復議機關(guān)和政府為被申請人的行政復議案件，承擔區(qū)政府行政復議辦公室日常工作；代理區(qū)政府的行政應訴事項，辦理區(qū)政府為賠償義務機關(guān)的行政賠償案件；負責區(qū)政府法制信息工作。
（四）指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作； 承擔區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；報送備案區(qū)政府規(guī)范性文件；組織開展區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請。
（五）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門依法行政工作；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全區(qū)行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負責行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；負責對全區(qū)行政機關(guān)依法行政知識培訓進行業(yè)務指導；負責全區(qū)政府法制工作人員的業(yè)務培訓。
（六）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)工作；負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作；參與社會治安綜合治理工作；指導人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作；推進基層司法所建設(shè)。
（七）指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作；指導、支持和協(xié)助全區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作。
（八）擬訂公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務資源；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務管理工作。
（九）負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)財務計劃以及服裝、警車管理工作；指導和監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設(shè)施、場所等保障工作；負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
我局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、文件管理與監(jiān)督股、行政復議和應訴股、社區(qū)矯正股、普法和促進法治股和1個所屬事業(yè)：君山區(qū)公共法律服務中心，下轄五個司法所(柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個司法所)。
我局共有編制21個，其中行政編制17個，事業(yè)編制4個。2020年現(xiàn)有在編在崗人員21人，其中行政編制人員17人，事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)司法局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算、君山區(qū)公共法律服務中心和柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個司法所五個司法所。
第二部分 岳陽市君山區(qū)司法局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計449.36萬元，與2018年相比，收、支總計減少70萬元，減少13.52%。主要原因是減少了法律服務站的建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計449.36萬元，其中：財政撥款收入449.36萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計449.36萬元，其中：基本支出425.36萬元，占94.66%。項目支出24萬元，占5.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計449.36萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少70萬元，減少13.52%。主要原因是減少了法律服務站的建設(shè)支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出449.36萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少70萬元，減少13.52%,主要原因是減少了法律服務站的建設(shè)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出449.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出35.57萬元，占7.92%；公共安全（類）支出351.11萬元，占78.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出28.9萬元，占6.43%；衛(wèi)生健康（類）支出14.52萬元，占3.23%；住房保障（類）支出19.26萬元，占4.29%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為365.86萬元，支出決算為449.36萬元，完成年初預算的122.82%。超年初預算的主要原因為年中追加了法制建設(shè)、法律援助項目資金，其中按（經(jīng)濟科目分類）：
1、工資福利支出258.87萬元，上年決算數(shù)為153.05萬元，比上年增加69.14%。
2、商品和服務支出190.49萬元，上年決算數(shù)為362.73萬元，比上年減少47.48%。
3、對個人和家庭的補助支出0萬元，上年決算數(shù)為3.85萬元，比上年減少3.85萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出425.36萬元，其中:人員經(jīng)費258.87萬元，占基本支出的60.86%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費166.49萬元，占基本支出的39.14%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.98萬元，支出決算為9.53萬元，完成預算的68.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為8.1萬元，支出決算為3.77萬元,完成預算的46.54%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.03萬元，減少0.79%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.88萬元，支出決算為5.76萬元,完成預算的97.96%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少3.76萬元，減少63.51%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算3.77萬元，占39.56%，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車運行維護費決算5.76萬元，占60.44%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.77萬元，全年共接待來訪團組51個、來賓463人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行支出5.76萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
上級經(jīng)費補助項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內(nèi)容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構(gòu)的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出166.49萬元。比年初預算數(shù)減少0.69萬元，較年初預算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)司法局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，人犯的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開表格
