目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī)；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)城市建設(shè)工作。參與城建計(jì)劃的編制；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；負(fù)責(zé)中心城區(qū)城建重點(diǎn)項(xiàng)目和舊城改造項(xiàng)目的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施由政府投資的非經(jīng)營性公用建設(shè)項(xiàng)目新建、改建和擴(kuò)建工程；負(fù)責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作；負(fù)責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制及管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
4、承擔(dān)人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)；組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
5、承擔(dān)建筑市場管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)對全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)；
6、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審批、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)的審查驗(yàn)收；
7、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計(jì)價(jià)活動的監(jiān)督和管理。承擔(dān)推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負(fù)責(zé)對全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補(bǔ)貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
8、承擔(dān)城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運(yùn)行管理。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 6個，所屬事業(yè)單位6個，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是： 辦公室、行政審批股、政工計(jì)財(cái)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股，人民防空指揮通信股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍是由局本級（含君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、房產(chǎn)服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站）及所轄的兩個二級機(jī)構(gòu)單位組成。二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單位是：君山區(qū)住房保障中心和人民防空辦公室。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2316.52萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1416.52萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1018.12萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款398.4萬元），政府性基金撥款900萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了2384.24萬元，減少了70.08%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了1884.8萬元 ，工資福利支出減少了364.75萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少了83.02萬元，商品服務(wù)支出減少51.67萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 2316.52萬元，比去年支出減少40.46%，其中，社會保障和就業(yè)支出146.17萬元，醫(yī)療健康支出24.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1992.73萬元，住房保障支出32.42萬元，一般公共服務(wù)支出39.41萬元，國防支出81萬元。支出較上年減少1574.34萬元，主要是基本支出減少了446.44萬元，項(xiàng)目支出減少了1127.9萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1416.52萬元，具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出683.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)568.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)114.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1632.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減 639.4萬元，主要是2020年機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整減少了環(huán)境衛(wèi)生管理、城管經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2020年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為900萬元，用于區(qū)城區(qū)污水凈化維護(hù)900萬元（包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠）的維護(hù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與2019年預(yù)算數(shù)相比，增加900萬元，是因?yàn)閰^(qū)污水凈化維護(hù)經(jīng)費(fèi)列入一般公共預(yù)算撥款支出，今年列入政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級和6個二級機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款190萬元，較 2019 年預(yù)算減少10萬元，較上年下降5%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)57.57 萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 35.27萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用35.27萬元），公務(wù)接待費(fèi)22.3萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少26.73萬元，下降31.71 %， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少 0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少4.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少22.7萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）、（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為105人，內(nèi)容為住建領(lǐng)域突出問題集中整治會議、住建局業(yè)務(wù)工作會議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)為310人，內(nèi)容為實(shí)習(xí)城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)的地方性政策規(guī)定及中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、學(xué)習(xí)貫徹全國兩會精神。
（四）、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額380萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 260萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款 1769.65萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款1769.65萬元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
2020年部門預(yù)算公開表（住建局）.xlsx