一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)全區(qū)建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)、城市綜合開發(fā)的組織管理和綜合協(xié)調(diào)工作。
（1）負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的工作。
（2）參與區(qū)本級(jí)城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理。
（4）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建筑工程招投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)：辦公室、政工計(jì)財(cái)股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。
內(nèi)部二級(jí)機(jī)構(gòu)十個(gè)：住房保障中心、市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、建筑施工管理站、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、城市園林綠化管理中心、建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、路燈管理所、城區(qū)污水凈化中心、垃圾無(wú)害化綜合處理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、住房保障中心
2、市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
3、城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
4、建筑施工管理站
5、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
6、城市園林綠化管理中心
7、建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心
8、路燈管理所
9、城區(qū)污水凈化中心
10垃圾無(wú)害化綜合處理中心
其中實(shí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)六個(gè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)四個(gè)。
人員情況
在編在崗人員98人，其中全額撥款人員70人、差額撥款人員28人。退休人員61人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 2868.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1968.35萬(wàn)元，政府性基金撥款900萬(wàn)元。收入較去年增加1133.26萬(wàn)元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加891.99萬(wàn)元、政府性基金撥款增加700萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2868.35萬(wàn)元，其中，基本支出1076.35萬(wàn)元（工資福利支出721.05萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)274.6萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.7萬(wàn)元），項(xiàng)目支出892萬(wàn)元，政府性基金支出900萬(wàn)元。支出較去年增加1133.26萬(wàn)元，主要是：工資福利增加264.65萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)增加274.6萬(wàn)元、商品服務(wù)支出增加594.01萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1968.35萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1076.35萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為892萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出407萬(wàn)元、按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出485萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為74.39萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45.59萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28.8萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28.8萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.74萬(wàn)元，下降2.34%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.23萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1.51萬(wàn)元。
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部門預(yù)算公開表.XLS