目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責智力移民培訓和移民資金會計核算；負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。
（2）積極探索移民服務(wù)的新機制，及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
（3）配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目，并做好督查驗收。
（4）協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計，會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。
（5）落實已核定的直扶人口年檢年審服務(wù)工作。
（6）配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作，指導其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
（7）做好移民口糧補貼款的相關(guān)工作。
（8）做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
（9）做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導；做好全區(qū)移民干部移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓工作。
（10）配合會同區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室
負責庫區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
（2）事務(wù)股
負責指導和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實施，做好直扶人口的培訓、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
（3）工程股
負責大中型水庫移民開發(fā)項目服務(wù)的日常工作。
（4）財務(wù)股
負責服務(wù)中心的財務(wù)和統(tǒng)計工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空，沒有對個人和家庭的補助，所以公開的附件10、11、19、20表均為空，沒有重大項目，所以30表為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)88.36萬元，經(jīng)費撥款88.36萬元其中，收入較去年增加21.12萬元，主要是：人員增加。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)88.36元，其中，社會保障和就業(yè)支出6.14萬元，衛(wèi)生健康支出3.54萬元，農(nóng)林水支出74.46萬，住房保障支4.22萬元。支出較去年增加21.12萬元，主要是：人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般預(yù)算撥款收入88.36萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6.14萬元，占6.95%，衛(wèi)生健康支出3.54萬元，占4.00%，農(nóng)林水支出74.46萬，占84.27%，住房保障支4.22萬元，占4.78%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出69.08萬元，其中：
人員經(jīng)費59.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費9.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了12.48萬元，增加26.42%，增加的主要原因為機構(gòu)改革人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二） 、一般公共預(yù)算項目支出19.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少0.72萬元，主要是2021年其他商品和服務(wù)支出等項目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年局本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款28.64萬元，比上年預(yù)算增加2.3萬元，原因是2021年我單位人員增加.
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年我單位 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.3萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費7.2萬元，因公出國（境）費為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費為5.1萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護費為0萬元，其他交通費用5.1萬元)。
3、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算0萬元，人數(shù)0人。
4、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 88.36萬元，其中，基本支出 69.08萬元，項目支出 19.28萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
八、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
(以上三十張表都需要公開，注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十無數(shù)據(jù)，為空表”)
