2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
2、積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
3、配合行政主管部門編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫(kù)移民后期規(guī)劃與庫(kù)區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)主管部門管理由移民經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并搞好督查驗(yàn)收。
4、協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計(jì)，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；做好 移民開(kāi)發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
5、做好已核定的直扶人口年檢服務(wù)工作。
6、配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作；指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。
7、做好移民口糧補(bǔ)貼的相關(guān)。
8、做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
9、做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
10、配合區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對(duì)口幫扶工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、事務(wù)股、工程股、財(cái)務(wù)股4個(gè)股室。
1.辦公室：負(fù)責(zé)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
2.事務(wù)股：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
3.工程股：負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的是常管理工作。
4.財(cái)務(wù)股：負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
2〉 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心）是區(qū)政府直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職全額編制5人（其中3人為參公編，2人為事業(yè)編）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算，沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)4301.26萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1374.62萬(wàn)元，上升46.97%，主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金中移民安置區(qū)項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4280.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入77.79萬(wàn)元，占1.81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4202.25萬(wàn)元，占98.18%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4301.26萬(wàn)元，其中：基本支出50.84萬(wàn)元，占1.18%；項(xiàng)目支出4250.41萬(wàn)元，占98.82%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4301.26萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1374.62萬(wàn)元,增加31.96%，主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金中移民安置區(qū)項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出77.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.81%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少739.44萬(wàn)元，下降90.49%，主要是:
岳財(cái)農(nóng)指【2020】2號(hào)481萬(wàn)岳陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金（第二批）的通知（監(jiān)測(cè)評(píng)估）、岳陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金（第二批）的通知（精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金）、岳陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金（第二批）的通知（精準(zhǔn)扶貧重點(diǎn)移民村建設(shè)資金）
岳財(cái)農(nóng)指【2019】42號(hào)307.5萬(wàn)岳陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金的通知，是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出77.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬(wàn)元，占1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.15萬(wàn)元，占6.63%；衛(wèi)生健康（類）支出3.15萬(wàn)元，占4.05%；農(nóng)林水（類）支出64.22萬(wàn)元，占82.65%；住房保障（類）支出3.19萬(wàn)元，占4.11%。糧油物資儲(chǔ)備支出1萬(wàn)元, 占1.29%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為77.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為77.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，年初沒(méi)有預(yù)算安排，為年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.91萬(wàn)元，支出決算為4.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.87萬(wàn)元，支出決算為1.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.74萬(wàn)元，支出決算為0.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.5萬(wàn)元，支出決算為38.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為25.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
10、住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.89萬(wàn)元，支出決算為3.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年住房公積金的基數(shù)有所提高。
11、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出50.84萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)43.97萬(wàn)元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)6.87萬(wàn)元，占基本支出的13.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.40萬(wàn)元，支出決算為4.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.40萬(wàn)元，支出決算為4.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.07萬(wàn)元，減少1.57%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化；與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.40萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.40萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓30批次，接待人次318人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4202.25萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3萬(wàn)元；支出4223.56萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4223.56萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
在績(jī)效管理工作通知到達(dá)我單位后，辦公室組織全體工作人員共同學(xué)習(xí)研究并制定了實(shí)施方案，成立了以黨組書(shū)記、主任為組長(zhǎng)，黨組成員、副主任為副組長(zhǎng)，全體工作人員為成員的績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合鎮(zhèn)、村上下通力合作，形成了全區(qū)參與的良好局面。2020年基金安排至70個(gè)移民村，合計(jì)安排項(xiàng)目83個(gè)。財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目股為落實(shí)績(jī)效工作全面梳理項(xiàng)目支付與實(shí)施情況并匯總相關(guān)信息如實(shí)填報(bào)績(jī)效底稿，為績(jī)效工作獲得了第一手資料。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年在年檢后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付直補(bǔ)資金1372.5萬(wàn)元，受益移民22875人。2完成移民美麗家園項(xiàng)目47個(gè)，生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目30個(gè)，并順利通過(guò)鎮(zhèn)村驗(yàn)收。培訓(xùn)移民勞動(dòng)力666人次，培訓(xùn)合格率100%。監(jiān)督檢查項(xiàng)目1個(gè)。
通過(guò)后期扶持政策的實(shí)施，移民生活收入水平與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民水平差距不斷縮小。另外，通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、低保政策兜底等幫扶措施，已實(shí)現(xiàn)貧困移民全部脫貧。
通過(guò)后期扶持政策持續(xù)深入的實(shí)施，不僅改善了移民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了移民增收，同時(shí)也惠及了移民安置區(qū)的增長(zhǎng)人口、隨遷人口以及為移民調(diào)出土地的當(dāng)?shù)鼐用�、小型水�?kù)移民等群體，使得移民安置區(qū)整個(gè)社會(huì)法治軌道安全有序運(yùn)行。
(三) 以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)資金及項(xiàng)目資金，資金發(fā)放流程、發(fā)放結(jié)果及項(xiàng)目資金撥付符合資金管理辦法以及相關(guān)文件要求。項(xiàng)目管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理，做到專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，不截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等情況；項(xiàng)目和資金檔案資料比較齊全，都進(jìn)行了分項(xiàng)整理立卷，內(nèi)容比較完整規(guī)范；直補(bǔ)資金足額并按規(guī)定渠道及時(shí)發(fā)放到移民個(gè)人賬戶，項(xiàng)目實(shí)施總體情況良好,移民滿意度較高，移民安置區(qū)社會(huì)總體穩(wěn)定。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降0.23%。主要原因是:工資支出減少。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)移民工作會(huì)議會(huì)議等，人數(shù)50人次，內(nèi)容為移民工作年度會(huì)議。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元，用于開(kāi)展移民工作培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為移民項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx