岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會計核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。
（2）積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
（3）配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目，并做好督查驗收。
（4）協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計，會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。
（5）落實已核定的直扶人口年檢年審服務(wù)工作。
（6）配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
（7）做好移民口糧補(bǔ)貼款的相關(guān)工作。
（8）做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
（9）做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
（10）配合會同區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室
負(fù)責(zé)庫區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
（2）事務(wù)股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
（3）工程股
負(fù)責(zé)大中型水庫移民開發(fā)項目服務(wù)的日常工作工作。
（4）財務(wù)股
負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財務(wù)和統(tǒng)計工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制范圍，其下無二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助，所以公開的附件10、11、19、20表均為空，沒有重大項目，所以30表為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)67.24萬元，其中：經(jīng)費撥款67.24萬元收入較去年減少15.94萬元，減少了19.16 %，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了2萬元 ，工資福利支出減少了11.65萬元,一般商品和服務(wù)支出減少了2.29萬元。主要原因是人員編制減少。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)67.24元，其中，社會保障和就業(yè)支出4.24萬元，衛(wèi)生健康支出2.61萬元，農(nóng)林水支出57.5萬，住房保障支2.89萬元。支出較去年減少15.94萬元，主要是基本支出減少了13.94萬元，項目支出減少了2萬元，主要是：人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般預(yù)算撥款收入67.24萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為47.24萬元，其中
人員經(jīng)費41.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費6.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少13.94萬元，下降的主要原因為人員編制減少。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：一般商品和服務(wù)支出20萬元。項目支出較上年減少2萬元，主要是專項業(yè)務(wù)費減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年局本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.14萬元，比上年預(yù)算減少2.29萬元，下降27%，原因是2020年我局人員減少，日常公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低減少了預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年我局 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.3萬元，其中，公務(wù)接待費7.2萬元，因公出國（境）費為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費為5.1萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元，其他交通費用5.1萬元)。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，下降10.68%， 其中：公務(wù)用車購置及運行費減少0.57萬元、公務(wù)接待費減少0.9萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年我局無政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
完成計劃申報，規(guī)范移民人口管理，規(guī)范資金管理。
完成計劃申報3批次，完成移民年審5個鎮(zhèn)，實施開展監(jiān)督檢查項目5個鎮(zhèn)，完成上級交辦任務(wù)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）此表為空
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表 此表為空
