目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)委編辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
岳陽市君山區(qū)委編辦2020年部門預(yù)算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
（2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（3）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。
（4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級(jí)人民法院、區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。
（5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)各類事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作;
（6）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
（7）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委編辦系正科級(jí)全額預(yù)算撥款單位，設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)股室，綜合室與業(yè)務(wù)室，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，截止2018年12月31日，實(shí)有7人，其中機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名，離退休0人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)委編辦本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助指出和重大項(xiàng)目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)108.62萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款108.62萬元，預(yù)算收入較上年增加了2.18萬元，增長的主要原因是第十三個(gè)月工資納入了財(cái)政預(yù)算和政府績效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)108.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出89.37萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.23萬元，衛(wèi)生健康支出5.49萬元，住房保障支出5.53萬元。與上年相比增加了2.18萬元，主要原因是第十三個(gè)月工資納入了財(cái)政預(yù)算和政府績效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入108.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為91.52萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)79.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
2、公用經(jīng)費(fèi)12.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了4.08萬元，主要原因是第十三個(gè)月工資納入了財(cái)政預(yù)算和政府績效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為17.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：工作經(jīng)費(fèi)17.10萬元，較上年減少1.9萬元，減少的主要原因?yàn)檫^緊日子，壓縮一般性支出10%。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.62萬元，比2019年預(yù)算減少1.90萬元，下降的主要原因?yàn)檫^緊日子，壓縮一般性支出10%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我單位公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.00萬元，較上年減少2.51萬元，下降45.55%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，與上年減少1.74萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元。（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用1.50萬元），與上年減少0.77萬元。
3、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目；也沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
整體績效目標(biāo)：
1：政府機(jī)構(gòu)改革；
2：人員編制清理（吃空餉）；
3：干部人事和機(jī)構(gòu)編制領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理；
4：行政審批制度改革工作；
5：事業(yè)單位履職評(píng)估；
6：網(wǎng)上域名管理；
7：事業(yè)單位改革；
8：行政許可標(biāo)準(zhǔn)化工作；
9：年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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