目 錄
第一部分 君山區(qū)委編辦概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)委編辦2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表
第三部分 君山區(qū)委編辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門(mén)之間、區(qū)政府各部門(mén)之間、區(qū)委各部門(mén)與區(qū)政府各部門(mén)之間以及各部門(mén)與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。
審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。
研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作；審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制；制訂全區(qū)性事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)各類(lèi)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室與業(yè)務(wù)室，現(xiàn)有工作人員7名，其中機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：君山區(qū)委編辦本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)99.17萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加5.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入99.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入99.17萬(wàn)元，比上年增加5.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)99.17萬(wàn)元，其中：基本支出59.27萬(wàn)元，占本年總支出59.77%。項(xiàng)目支出39.9萬(wàn)元，占本年總支出40.23%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)99.17萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出99.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加5萬(wàn)元，增加5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出99.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出99.17萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為78.53萬(wàn)元，支出決算為99.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
其中：按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出38.44萬(wàn)元，比上年增加4.59%。商品和服務(wù)支出20.4萬(wàn)元，比上年減少46.13%。其他資本性支出0.43萬(wàn)元，比上年減少63.12%。項(xiàng)目支出39.9萬(wàn)元，比上年增加121.67%。其中：商品和服務(wù)支出39.9萬(wàn)元，比上年增加121.67%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59.27萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的59.77%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)38.44萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出的64.86%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)20.83萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出的35.14%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.08萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待103批次427人次。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、預(yù)算管理控制方面：實(shí)行全面預(yù)算管理，建立了健全預(yù)算管理制度；編制收支預(yù)算堅(jiān)持“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算、按照，財(cái)政部門(mén)決算編制要求，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)編制決算。
2、收支管理制控方面：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行支出控制，嚴(yán)格按國(guó)家的八項(xiàng)規(guī)定控制各項(xiàng)開(kāi)支，資金支付均按報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程和資金支付結(jié)算規(guī)定辦理手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支出核算控制，對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行復(fù)核，對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行復(fù)核、監(jiān)督。
3、資產(chǎn)管理控制方面：指定人員對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)施管理，并建立健全管理制度，包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、保管、報(bào)廢等各項(xiàng)制度，定期盤(pán)點(diǎn)，盈虧結(jié)果均報(bào)主管部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核后再做賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符的同時(shí)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查時(shí)原因，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算99.17萬(wàn)元。比2017年減少18.2萬(wàn)元。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
基支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
附件：2018年度中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表格
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2018年度中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS