2022年君山區(qū)水利局（部門）預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長江岸線和河勢控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長制組織實(shí)施具體工作。
8、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)水庫移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1、辦公室（政策法規(guī)股）
2、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股
3、機(jī)電排灌股
4、水庫移民股
5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子）
6、財(cái)務(wù)股
7、黨建辦（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2022年部門預(yù)算編制范圍是由10個(gè)單位組成，包括水利局本級(jí)和9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：
1、君山區(qū)君山垸水委會(huì)
2、君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)
3、君山區(qū)錢南垸水委會(huì)
4、君山區(qū)錢北垸水委會(huì)
5、君山區(qū)君山垸電排總站
6、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
7、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
8、君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)
9、君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 4199.01 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 4199.01 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元。收入較去年增加 739.28 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村安全飲水水廠管護(hù)項(xiàng)目、防汛備汛資金、非稅收入執(zhí)收成本、下崗人員社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)目的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 4199.01 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 840.58 萬元，衛(wèi)生健康支出110.87萬元，農(nóng)林水支出 3100.58 萬元，住房保障支出 147 萬元。支出較去年增加 739.28 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村安全飲水水廠管護(hù)項(xiàng)目、防汛備汛資金、非稅收入只收成本下崗人員社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)目的增加。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 4199.01 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 840.58萬元，占 21 %；衛(wèi)生健康支出 110.87萬元，占 2 %；農(nóng)林水支出 3100.58 萬元，占 74 %；住房保障支出 146.98 萬元，占 3 %；。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 3100.51 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 2812.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)287.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加352.94萬元，上升11.38 %，上升的主要原因?yàn)樵诼毴藛T薪資的調(diào)整引起的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1098.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明）： 堤防及電排日常維護(hù)支出240萬元，主要用于各單位堤面清潔、坡面雜草、路肩維護(hù)、電排維護(hù)等方面；防汛備汛資金支出 180 萬元，主要用于防汛物資儲(chǔ)備、度汛安全隱患整治、預(yù)防性試驗(yàn)、抗旱設(shè)備采購及維修、指揮體系建設(shè)及水位站維護(hù)等方面；防汛抗旱經(jīng)費(fèi)支出 90萬元，主要用于水事調(diào)度，應(yīng)急水量調(diào)度；雨情、水清、旱情、工情、汛情科學(xué)檢測預(yù)警。水旱災(zāi)害防御器材管理等方面；非稅收入執(zhí)收成本支出 31.7萬元，主要用于完成各項(xiàng)非稅收入開支等方面；君山外洲水坑補(bǔ)助支出 20萬元，主要用于君山外洲水坑人員補(bǔ)助等方面；農(nóng)村安全飲水水廠管護(hù)支出 50萬元，主要用于完成5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠的日常運(yùn)行、消毒、檢測、維修養(yǎng)護(hù)工作等方面；排漬電費(fèi)支出 200萬元，主要用于堤防保證安全度汛的排漬電費(fèi)開支等方面；水利建設(shè)支出 108萬元，主要用于涉水工程的安全隱患檢查及維修等方面；下崗分流人員社會(huì)保障費(fèi)支出 85.8萬元，主要用于下崗人流人員的社保繳納等方面；項(xiàng)目建設(shè)管理支出 20萬元，主要用于根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案及財(cái)政部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定測算，完成年度項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出 73萬元，主要用于供水管理中心、水政大隊(duì)、河長辦單位的行政運(yùn)轉(zhuǎn)及君山區(qū)基層預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)及防汛會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)等方面；項(xiàng)目支出較上年增加 386.34 萬元，增加的主要原因是2022年河長辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及君山區(qū)基層預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)及防汛會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)的增加；增加非稅執(zhí)收成本項(xiàng)目、下崗人員社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)目、項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)項(xiàng)目 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 287.92萬元，比上年減少210.61萬元，下降73.15%，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) 1 家（如果只有本級(jí)一家的，應(yīng)反映“2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)”）行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 39萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 30 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 9 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 2 萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開 25次會(huì)議，人數(shù) 300 人，內(nèi)容為防汛備汛、安全生產(chǎn)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.75萬元，擬開展 3次 培訓(xùn)，人數(shù) 500 人，內(nèi)容為防汛備汛、安全生產(chǎn)等；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中：機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 4199.01 萬元，其中，基本支出 3100.51 萬元，項(xiàng)目支出 1098.5 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
