君山區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）負責(zé)處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
（二）承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項，向鎮(zhèn)（街道）場、區(qū)直部門和市駐區(qū)單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。
（三）辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。
（四）綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。
（五）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)到市赴省進京上訪。
（六）開展信訪工作宣傳和調(diào)研，指導(dǎo)全區(qū)信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
（七）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪工作機構(gòu)辦公自動化建設(shè)。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室；
（二）接訪辦信室；
（三）政策法規(guī)室；
（四）協(xié)調(diào)督查室；
（五）網(wǎng)絡(luò)信訪室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)信訪局本級，無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空，2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)158.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款158.82萬元（其中經(jīng)費撥款158.82萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了13.51萬元，增加了9.29 %，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了13.51萬元 ，主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)158.82萬元，比去年支出增長9.29%，其中，工資福利支出108.44萬元，一般商品和服務(wù)支出14.48萬元，對個人和家庭補助3.5萬元，項目支出32.4萬元。支出較去年增加13.51萬元。主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入158.82萬元，具體安排情況如下：
（一） 單位一般公共預(yù)算基本支出126.42萬元，其中：
人員經(jīng)費111.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費14.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加17.11萬元，增長率15.65%，增長的主要原因為因工作需要增加了兩名工作人員。
（二） 單位一般公共預(yù)算項目支出32.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少了3.6 萬元，主要是2020年全國“兩會”期間信訪維穩(wěn)支出9萬元，較上年減少了0.9萬元 、專項工作經(jīng)費24.3萬元，較上年減少了2.7萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.88萬元，比2019年預(yù)算增加了0.16萬元，增長的主要原因為因工作需要增加了兩名工作人員。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用4萬元），公務(wù)接待費2萬元。
2020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為110人，內(nèi)容為信訪舉報工作會議、信訪維穩(wěn)工作會議等。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2020年區(qū)信訪局無政府采購預(yù)算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，區(qū)信訪局無一般公務(wù)用車，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目2 個，涉及一般公共財政撥款支出32.40萬元；沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
整體績效目標(biāo)：
1、認真接待群眾向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)反映的情況，提出意見、建議或者投訴請求的來信來訪；
2、及時辦理省、市、區(qū)重點信訪件和領(lǐng)導(dǎo)批示的信訪積案，深入開展四大攻堅專項行動，按期辦結(jié)率達到100%；
3、所有信訪事項實行“網(wǎng)下辦理、網(wǎng)上流轉(zhuǎn)”，上級轉(zhuǎn)送件按時按質(zhì)辦結(jié)；
4、強化領(lǐng)導(dǎo)包案，扎實開展重點領(lǐng)域突出信訪問題治理專項行動。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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信訪部門預(yù)算公開表.xlsx