目 錄
第一部分：部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
中共岳陽市君山區(qū)委宣傳部2020年部門預算
說 明
一、部門基本概括
區(qū)委宣傳部：職能職責
1、區(qū)委宣傳部主要負責全區(qū)宣傳思想工作。
（1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。
（2）負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。
（3）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
（4）負責從宏觀上指導、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；
（5）負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動；配合組織部做好黨員教育工作；
（6）負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
（7）負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，。
（8）負責指導，協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理，引導本區(qū)網(wǎng)絡輿論；
（9）負責網(wǎng)絡輿情安全、信息化工作。
（10）負責新聞出版、版權管理、電影管理工作。
（11）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
2、機構設置
區(qū)委宣傳部共有工作人員16人，退休人員5人。
宣傳部內(nèi)設4個股室：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦、
其他：網(wǎng)絡新聞信息服務中心
文聯(lián)職能職責
1、(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學藝術家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、指導、服務工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學藝術界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權等合法權益。
(7)做好為團體會員服務的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務指導，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置
區(qū)文學藝術界聯(lián)合會共有工作人員2人。
內(nèi)設2個股室:辦公室、綜聯(lián)部
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的單位包括區(qū)委宣傳部本級預算和其二級機構區(qū)文學藝術界聯(lián)合會。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)326.40萬元，均為一般公共預算撥款。其中經(jīng)費撥款326.40萬元，收入較去年增加了20.33萬元，主要是：今年的工資福利支出增加了25.8萬元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務支出減少了3.47萬元，對個人和家庭補助增加了4.7萬元，項目收入減少了6.7萬元。整體預算增加了20.33萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)326.40萬元，其中：一般公共服務支出220.27萬元，文化旅游體育與傳媒支出39.66萬元，社會保障和就業(yè)支出39.06萬元，衛(wèi)生健康支出12.72萬元，住房保障支出14.69萬元，支出較去年增加了20.33萬元，主要是：今年的工資福利支出增加了25.8萬元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務支出減少了3.47萬元，對個人和家庭補助增加了4.7萬元，項目收入減少了6.7萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四 、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入326.40萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為255.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費219.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費35.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加27.03萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入財政預算及政府績效獎勵標準提高。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為71.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：工作經(jīng)費5.50萬元，專項經(jīng)費51.30萬元，文學藝術創(chuàng)作獎14.50萬元，項目支出較上年減少6.70萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款85.17萬元，較上年減少了3.47萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.30萬元，與上年持平，其中：
1、公務接待費8.33萬元。
2、公務用車購置及運行維護費3.97萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，其他交通費用3.97萬元）。
3、因公出國（境）費0萬元。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為110人，內(nèi)容為宣傳系統(tǒng)工作會議、創(chuàng)建衛(wèi)生城市。動員會。培訓費預算0.50萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)為54人，內(nèi)容為學習全國宣傳系統(tǒng)工作會議精神。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款65.80萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款 51.30萬元。重點項目預算績效目標:
1、每年必須組織區(qū)委中心組學習18次；
2、評選各類文明單位、組織開展志愿服務活動；
3、每年接受全國文明城市復查驗收；
4、網(wǎng)絡輿情的監(jiān)控與處置；
5、黨報黨刊的訂閱發(fā)行；
6、激勵向上級媒體發(fā)稿。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
