區(qū)委宣傳部2019年度部門預(yù)算情況公開說明
目錄
第一部分 區(qū)委宣傳部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 區(qū)委宣傳部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)委宣傳部：職能職責
1、區(qū)委宣傳部主要負責全區(qū)宣傳思想工作。
（1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。
（2）負責指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
（3）負責引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
（4）負責從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；
（5）負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動；配合組織部做好黨員教育工作；
（6）負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
（7）負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，。
（8）負責指導(dǎo)，協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)管理，引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論；
（9）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
文聯(lián)職能職責
1、(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
(7)做好為團體會員服務(wù)的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
區(qū)委宣傳部共有工作人員14人，退休人員5人。
宣傳部內(nèi)設(shè)3個股室：辦公室、理教股、新聞辦、
其他：文明辦、網(wǎng)管中心、
區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有工作人員2人。
內(nèi)設(shè)2個股室:辦公室、綜聯(lián)部
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位包括區(qū)委宣傳部本級、君山區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一） 收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)306.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款306.07萬元。收入較去年增加29.79萬元，增長10.78%，主要是：今年的工資福利支出增加了71.22元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務(wù)支出增加了9.89，整體預(yù)算增加了29.79萬元。（其中宣傳部項目經(jīng)費減少了40萬的帶審經(jīng)費；文聯(lián)項目經(jīng)費增加了15萬元，文聯(lián)設(shè)立了優(yōu)秀文藝作品獎勵基金15萬元。）
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)306.07萬元，支出較去年增加29.79萬元，增長10.78%，其中，基本支出228.07萬元，項目支出78萬元。
（其中宣傳部項目經(jīng)費減少了40萬的帶審經(jīng)費；文聯(lián)項目經(jīng)費增加了15萬元，文聯(lián)設(shè)立了優(yōu)秀文藝作品獎勵基金15萬元。）
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一） 基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為228.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出增加了29.79萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
（二） 項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，項目支出減少了10萬元，主要是宣傳部項目經(jīng)費減少。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款306.07萬元，比2018 年增加29.79 萬元，增長9.7%。主要原因是：今年的工資福利支出增加了71.22元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務(wù)支出增加了9.89，整體預(yù)算增加了29.79萬元。（其中宣傳部項目經(jīng)費減少了40萬的帶審經(jīng)費；文聯(lián)項目經(jīng)費增加了15萬元，文聯(lián)設(shè)立了優(yōu)秀文藝作品獎勵基金15萬元。）
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)23.37 萬元，其中，公務(wù)接待費19.4萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.97萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為3.97萬元）。比2018 年增加0萬元，增長0%。2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與去年持平。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0 萬元。無政府采購預(yù)算情況。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
效益目標指數(shù)
中心組組織學(xué)習(xí)十三次。組織微宣講60次左右。
申報省級文明窗口單位、市級文明單位、區(qū)級文明單位。省市級文明村鎮(zhèn)。評選區(qū)級文明家庭、文明學(xué)校、推薦中國、省市好人 ；各大紙質(zhì)媒體上稿1500篇左右；手機報編報300次左右；加強網(wǎng)絡(luò)管理。一是加強網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)。建立健全突發(fā)事件輿情引導(dǎo)處置機制，定期對網(wǎng)絡(luò)輿情進行綜合研判，防止網(wǎng)絡(luò)惡意炒作。二是積極開展網(wǎng)絡(luò)正面宣傳。堅持每日采編君山時政網(wǎng)絡(luò)新聞，辦好“君山紅網(wǎng)論壇” ，精心組織網(wǎng)上重大主題宣傳活動。三是建立網(wǎng)絡(luò)文化志愿者隊伍。舉辦網(wǎng)友閱評員培訓(xùn)，深入開展網(wǎng)絡(luò)文明傳播，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
各大紙質(zhì)媒體上稿1500篇左右；手機報編報300次左右；
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)委宣傳部2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
附件點擊下載:
部門預(yù)算公開表宣傳部.xlsx